各（潜在）供应商：

为进一步提升我院治理水平与管理效能，优化资源配置，保障运营安全，我院现再次对“(略)年度内部控制风险评估”与“(略)年度采购管理专项审计”项目进行市场调研。欢迎符合资格条件的供应商自公布之日起5个工作日内按照要求提交材料。相关内容如下：

一、项目基本情况

项目一：(略)

依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件要求，对医院内部控制体系的建立健全与实施情况进行全面风险评估，并出具专业评估报告。评估内容应全面覆盖单位层面和业务层面，重点包括但不限于：

1. 单位层面风险评估：(略)

2. 业务层面风险评估：(略)

3. 缺陷认定与改进建议：(略)

项目二：(略)

对医院(略)年度采购管理活动的合规性、效率性与效益性进行独立、客观地审计监督与评价，并出具专项审计报告。审计内容应重点涵盖：

1. 采购预算管理：(略)

2. 采购执行合规性：(略)

3. 采购合同管理：(略)

4. 采购项目验收：(略)

5. 采购资金支付：(略)

二、资格要求

（一）必须为中华人民共和国境内注册、具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并具有本项目经营许可证或相应的许可资格且在有效期内；

（二）应遵纪守法、诚信经营，近三年内，无违规违法行为或采购活动中无不良记录；

（三）须为广东省政府采购智慧云平台电子卖场审计服务定点服务供应商；

（四）须具备近三年内承担三级公立医院同类项目（指内部控制风险评估或采购专项审计）的成功经验与业绩（须提供业绩清单及合同关键页复印件等证明材料）；

（五）拟派本项目的负责人须具备有效的注册会计师资质，且连续执业时间不少于五年；

（六）以上两个项目均不接受联合体报名。

三、报名所需资料

（一）封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）；

（二）项目服务方案及报价单（两项需单独报价，均需加盖公章）；

（三）资质证明文件：(略)

（四）同类项目业绩证明：(略)

（五）信用记录查询截图：(略)

（六）诚信报价承诺书（详见附件，需加盖公章）；

（七）审计项目实施方案（包括工作思路、方法、团队配置及时间安排等，加盖公章）。

四、报名时间（北京时间）、地点及联系方式

（一）市场调研期限

(略)年(略)月6日-(略)月(略)日（共5个工作日）

（二）资料递交时间

调研期间工作日 (略)：(略)

（三）递交地址

肇庆市端州区东岗东路9号肇庆市第一人民医院办公楼5楼内审部

（四）联系方式

联系人：(略)

电话：(略)

报价单电子版请同时发送至邮箱：(略)

六、其他说明

（一）提交的所有资料均须加盖公司公章，按要求装订成册并密封提交；

（二）特别说明：(略)

（三）本公告解释权归公告发布单位所有。

附件：(略)

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

(略)年(略)月6日