西畴县香坪山国有林场部门(略)年预算公开

第一部分 西畴县香坪山国有林场部门(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县香坪山国有林场(略)年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县香坪山国有林场(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；完成党委、政府及林业行政主管部门安排的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置(略)个内设机构，包括：(略)

所属单位1个，分别是：(略)

重点工作概述

1.安全生产工作。林场结合工作实际，认真学习贯彻落实县委县政府有关会议精神，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对安全生产工作的统一领导，层层签订责任状，抓好安全生产的落实。

2.意识形态工作。一是加强理论学习；二是加强思想教育。

3.切实做好(略)年度森林资源保护管理迎考核工作。

4.普法工作。一是成立普法依法治理领导工作小组，切实把普法工作纳入重要议事日程，确保该项工作顺利推进；二是制定普法工作计划，学法用法制度、学法培训计划和普法活动方案，使普法依法治理工作具有可操作性。

5.信访工作。一是成立信访维稳工作领导小组，制定信访工作方案，做好来访人员工作；二是完善工作制度。

6.保密工作。一是认真落实日常收发文登记管理、文件借阅管理、计算机使用管理等制度，严格把好文件的入口关和出入关；二是加强对废旧文件集中清理销毁制度。

7.森林资源管护工作。（1）森林防火。（2）加强基层防控能力建设；（3）森林资源保护。（4）抚育间伐工作。

8.项目具体实施工作。建立场、管护站两级林长制体系，突出“建、管、防、保”并举，构建责任明确、协调有序、推进有力、监管严格的森林资源保护发展责任体系，为林业高质量发展和生态文明建设发挥示范引领作用，为建设美丽西畴奠定生态基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制(略)年部门预算单位共1个。其中：(略)

在职人员编制(略)人，其中：(略)

离退休人员(略)人，其中：(略)

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

(略)年部门财务预算总收入(略)．(略)元，其中：(略)

与上年(略)．(略)元对比部门财务总收入增加(略)．(略)元，增加(略)％，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

(略)年部门财政拨款收入(略)．(略)元，其中：(略)

与上年对比(略)．(略)元增加(略)％，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

(略)年部门预算总支出(略)．(略)元。财政拨款安排支出 (略)．(略)元，其中：(略)

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组，主要用于以下几方面：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“社会保障和就业支出”－行政事业单位养老支出(略)．(略)元；

“社会保障和就业支出”－抚恤－死亡抚恤支出(略)．(略)元；

“卫生健康支出”－行政事业单位医疗支出(略)．(略)元；

“农林水支出”－事业机构支出(略)．(略)元；

“农林水支出”－其他林业和草原支出(略)．(略)元；

“住房保障支出”－住房改革支出(略)．(略)元。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

经济科目分组，主要用于以下几方面的支出（其中：(略)

1．基本工资支出(略)．(略)元（其中：(略)

2．津贴补贴支出(略)．(略)元（其中：(略)

3．奖金支出(略)．(略)元（其中：(略)

4．绩效工资支出(略)．(略)元（其中：(略)

5．机关事业单位基本养老保险缴费支出(略)．(略)元（其中：(略)

6．机关事业单位基本医疗保险缴费支出(略)．(略)元（其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元）。

7．其他社会保障缴费－工伤保险支出(略)．3元（其中：(略)

8．其他社会保障缴费－大病医疗保险支出(略)．(略)元（其中：(略)

9．其他社会保障缴费－失业保险支出(略)．(略)元（其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元）。

(略)．住房保障支出(略)．(略)元（其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元）。

(略)．电费支出(略)．(略)元（其中：(略)

(略)．水费支出(略)．(略)元（其中：(略)

(略)．工会经费支出(略)．(略)元（其中：(略)

(略)．公务接待费支出0元（其中：(略)

(略)．办公费支出(略)．(略)元（其中：(略)

(略)．差旅费支出0元（其中：(略)

项目支出(略)．(略)元，死亡抚恤支出(略)．(略)元（其中：(略)

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

(略)年，我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

(略)年，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

(略)年，我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：(略)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县香坪山国有林场部门(略)年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县香坪山国有林场部门(略)年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因(略)年无此项预算。

（二）公务接待费

西畴县香坪山国有林场部门(略)年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0％，具体变动情况如下：(略)

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县香坪山国有林场部门(略)年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因(略)年无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(略)年职工遗属生活补助资金预算(略)．(略)元，完成目标支付(略)％。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：(略)

2．基本支出：(略)

3．项目支出：(略)

4．“三公”经费：(略)

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县香坪山国有林场部门(略)年机关运行经费安排0元，与上年对比，主要原因分析西畴县香坪山国有林场部门(略)年无机关运行经费预算安排，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至(略)年(略)月(略)日，西畴县香坪山国有林场部门资产总额(略)．(略)元，其中，流动资产(略)．(略)元，固定资产(略)．(略)元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至(略)年(略)月(略)日的国有资产占有使用精准数据，需在完成(略)年决算编制后才能汇总，此处公开为(略)年(略)月资产月报数。

（四）其他事项说明

无

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