西畴县第二幼儿园(略)年预算公开目录

第一部分 西畴县第二幼儿园(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县第二幼儿园(略)年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县第二幼儿园(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2．以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》《3－6岁儿童学习与发展指南》为指针，以进一步推进新课程改革，以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨，以“勤奋、务实、创新”的工作作风全身心地投入各项工作，扎实推进了教师队伍建设、硬软件设施建设及省一级一等幼儿园创建工作的进程，使园内各项工作迈上新的台阶，实现新的突破。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：(略)

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．明方向，促发展。幼儿园紧紧围绕创建云南省一级一等示范幼儿园目标任务，对照评价指标体系，购置办公设备、教育教学保障用品、校园文化建设及环境创设；班子成员团结协作，各负其责，勤政廉政，创新工作，处处成为教职工的表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络，形成了园长统一领导，分级管理，各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络，促进了园内各组织机构积极发挥其职能作用，使全园各项工作协调运转。

2．实党建，促发展。幼儿园党支部牢牢把握“党建引领幼教发展”核心方向，以强化政治建设为统领，以夯实组织基础为支撑，以深化党建与业务融合为抓手，推动党建工作与教育教学同频共振、互促共进，为幼儿园高质量发展注入强劲红色动力。严格规范党内政治生活，高质量完成“三会一课”、主题党日等基础工作，本学期召开支部党员大会2次、支部委员会6次、党小组会6次，上党课2次、开展主题党日6次，支委带头上思政课2次，(略)名党员全员参与集中培训，实现组织生活全覆盖、常态化、高质量，不断提升党组织的凝聚力与战斗力。

3．重教学，促发展。本学期，我园严格遵循《幼儿园保育教育质量评估指南》《云南省幼儿园办园综合评价标准》等要求，以“提质增效、赋能成长”为核心，聚焦教师专业发展、教学过程优化、课程文化建设与环境育人实效，统筹推进各项教育教学管理工作，取得了显著成效。持续强化教师“内功修炼”，聚焦自弹自唱、简笔画核心技能，通过专项训练、师徒结对、教研研磨等多元形式，推动教师专业能力稳步提升。在各级各类技能赛事中，我园教师捷报频传；深化“青蓝同辉”师徒结对帮扶机制，学期末组织五队师徒开展“师徒结对汇报展示”活动，以研促教、以教提质，让青蓝携手的力量为幼儿教育注入持续活力；同时，构建“五级联动”培训体系，本学期共组织教师参加各级各类培训(略)次，覆盖(略)人次。其中，国家级培训4次（(略)人）、省级培训2次（5人）、州级培训1次（3人）、县级培训3次（(略)人）、园级培训3次（(略)人），实现了培训全覆盖与精准化；此外，开展园内教研研讨4次（含年级主题研讨、优质课研磨），组织外出分享交流及二次传导培训2次，覆盖(略)人，有效促进了优质教育资源的内化与传播。

4．抓后勤，促提升。本学期，后勤部门锚定“服务教育教学、保障师幼需求”核心目标，以精细化管理为抓手，在膳食保障、服务提质、环境优化、技能提升等方面创新突破，打造了“安全、高效、优质、透明”的后勤服务体系，为幼儿园高质量发展筑牢坚实后盾。膳食管理“透明化＋精细化”，筑牢幼儿营养健康防线；服务保障“规范化＋高效化”，护航教育教学有序开展；环境建设“绿色化＋品质化”，打造优质育人空间；健康保障“全方位＋常态化”，守护师幼身心健康；队伍建设“专业化＋赋能化”，提升保育服务质量。

5．严经费，有保障。本学期，幼儿园严格遵循财政资金管理要求，以“合规、精准、高效、透明”为核心，优化经费管理流程，统筹调配各类资金，实现经费使用与教育教学、校园发展需求的精准对接，为幼儿园各项工作有序开展提供了坚实的资金保障。本学期(略)年秋季学期收取（小中班）保教费合计(略)元。提前使用公用经费。根据财政的支付要求支付(略)年度残保金(略)．(略)元、支付(略)年度残保金(略)．(略)元，支付(略)年度残保金(略)．(略)元，合计支(略)．(略)元。收到大班免保教费资金拨款(略)元，其中：(略)

二、预算单位基本情况

我部门编制(略)年部门预算单位共1个。其中：(略)

在职人员编制(略)人，其中：(略)

离退休人员(略)人，其中：(略)

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

(略)年部门财务总收入6，(略)，(略)．(略)元，其中：(略)

与上年(略)．(略)元对比减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％，主要原因：(略)

（二）财政拨款收入情况

(略)年部门财政拨款收入(略)．(略)元，其中：(略)

与上年(略)．(略)元对比减少(略)．(略)元，下降(略)．(略)％。主要原因：(略)

四、预算单位支出情况

(略)年部门预算总支出6，(略)，(略)．(略)元。财政拨款安排支出(略)．(略)元，其中：(略)

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1．“(略)教育支出－普通教育－学前教育”金额(略)．(略)元，主要用于行政事业单位职工人员工资和公用经费。

2．“(略)社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”金额(略)．6元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

3．“(略)社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额(略)．(略)元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

4．“(略)社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”金额(略)．(略)元，主要用于事业单位职工失业保险支出。

5．“(略)卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗(略)．4元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

6．“(略)卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”金额(略)．(略)元，主要用于事业单位职工工伤保险和大病医疗保险支出。

7．“(略)住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”金额(略)．(略)元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资(略)元（其中基本支出(略)元）。

津贴补贴(略)元（其中基本支出(略)元）。

绩效工资(略)元：(略)

机关事业单位基本养老保险缴费(略)．(略)元（其中：(略)

职工基本医疗保险缴费(略)．4元（其中：(略)

其他社会保障缴费(略)．(略)元（其中：(略)

住房公积金(略)．(略)元（其中：(略)

退休费(略)．6元（其中：(略)

退休公用经费(略)元，（其中：(略)

工会经费(略)．(略)元，（其中基本支出(略)．(略)元）。

助学金(略)．2元，（其中基本支出(略)．2元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

(略)年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

(略)年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

(略)年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：(略)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第二幼儿园(略)年因公出国（境）费预算为0．(略)元，较上年增加0．(略)元，增长0．(略)％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（一）因公出国（境）费

西畴县第二幼儿园(略)年因公出国（境）费预算为0．(略)元，较上年增加0．(略)元，增长0．(略)％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

西畴县第二幼儿园(略)年因公出国（境）费预算为0．(略)元，较上年增加0．(略)元，增长0．(略)％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县第二幼儿园(略)年公务用车购置及运行维护费为0．(略)元，较上年增加0．(略)元，增长0．(略)％。其中：(略)

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县第二幼儿园高度重视预算绩效管理工作，全面实施预算绩效管理，结合幼儿园工作实际，建立健全预算管理制度，明确预算编制、审批、执行、分析、决算与评价的控制要求和程序，防范预算编制不科学、不合理的风险，确保预算严格有效执行，对财政资金绩效跟踪管理并进行预算绩效评价，将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，对预算绩效管理工作进行进一步规范，有力推动各项资金更好发挥效益。

(略)年重点项目为预算绩效管理专项经费。年度目标为：(略)

1．组织开展事前绩效评估及绩效目标审核。

2．年度执行完毕，选取重点项目开展绩效评价。

具体目标详见《项目支出绩效目标表》（预算(略)－2表）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：(略)

2．基本支出：(略)

3．项目支出：(略)

4．“三公”经费：(略)

5．机关运行经费：(略)

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县第二幼儿园部门(略)年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西畴县第二幼儿园(略)年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至(略)年(略)月(略)日，西畴县第二幼儿园资产总额(略)．2元，其中，流动资产(略)．(略)元，固定资产原值(略)．(略)元，固定资产累计折旧(略)．(略)元，固定资产净值(略)．(略)元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值(略)．(略)元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少(略)．(略)元，其中固定资产减少(略)．(略)元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至(略)年(略)月(略)日的国有资产占有使用精准数据，需在完成(略)年决算编制后才能汇总，此处公开为(略)年1月资产月报数。

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