?西畴县林业和草原局（汇总）(略)年预算公开目录

第一部分 西畴县林业和草原局（汇总）(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县林业和草原局（汇总）(略)年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县林业和草原局（汇总）(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发＜西畴县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（西办发〔(略)〕(略)号）精神，西畴县林业和草原局是县政府工作部门，正科级，由西畴县自然资源局统一领导和管理。西畴县林业和草原局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

1．负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2．组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3．负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责生态公益林、天然林的界定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，制定湿地保护规划，管理湿地的开发利用。

4．负责开展石漠化防治工作。组织开展石漠化监测工作；承担石漠化林草植被修复任务。

5．负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整西畴县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6．负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园的申报、划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级、州级、县级风景名胜区、世界自然遗产、地质公园等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护的有关工作。

7．负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并指导实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。指导国有林区、国有林场基本建设和发展。

8．负责林、草种子（苗）监督管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9．指导县自然资源公安工作。监督管理自然资源公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

(略)．负责落实防灾减灾规划有关要求。负责林木、草原的灾害调查、防治及灾后修复工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责林业有害生物防治监测、预防、防治工作。

(略)．监督管理林业和草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

(略)．负责林业和草原科技、教育、宣传工作。指导林业和草原人才队伍建设。

(略)．职能转变。西畴县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

(略)．有关职责分工。与西畴县市场监督管理局的有关职责分工。西畴县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由西畴县市场监督管理局监督管理。西畴县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

(略)．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：(略)

1．西畴县林业和草原技术推广站

2．西畴县林业和草原有害生物防治检疫中心

3．西畴县林业和草原资源管理站

4．西畴县林长制工作办公室

5．西畴县香坪山国有林场

6．西畴县坪寨国有林场

（三）重点工作概述

1．聚焦责任落实，提升林长履职实效。全面贯彻落实国家、省、州林长制决策部署，进一步强化各级林长主体责任，优化工作制度机制，推动林长履职从“形式到位”向“效能提升”转变。加强基层林长、护林员业务培训和履职保障，持续提升专业能力和网格化管理效能。

2．聚力产业振兴，拓宽生态价值实现路径。依托林地资源优势，制定《林下产业高质量发展工作方案》，重点推动林下中药材、特色经济林、森林康养等产业规模化、标准化、品牌化发展，加快将生态优势转化为发展优势。大力培育和引进龙头企业，延伸产业链条，提升产品附加值，促进一二三产业融合发展。

3．严守安全底线，强化资源保护治理。持续加强天然林、公益林保护监管，常态化开展森林督查和执法专项行动，严肃查处破坏林草资源违法行为。健全森林草原火灾和有害生物监测预警、应急响应、联防联控体系，突出抓好松材线虫病等疫情防控，提升灾害综合防控能力。系统推进古树名木保护管理，加强生物多样性保护，筑牢生态安全屏障。

4．深化改革创新，激发林业发展活力。全面落实《云南省深化集体林权制度改革实施方案》，以产权制度创新为核心，深化集体林地所有权确权登记，稳定农户承包权，规范林权流转，引导集体林适度规模经营。积极推动林权抵押贷款和森林保险扩面增效，加强林草从业人员培训与科技推广。创新产权模式与国土绿化机制，健全配套政策与社会化服务体系，依法保障农户和经营主体权益，广泛吸引社会力量参与林业发展，促进生态保护、产业发展与农民增收有机统一。

二、预算单位基本情况

我部门编制(略)年部门预算单位共7个。其中：(略)

在职人员编制(略)人，其中：(略)

离退休人员(略)人，其中：(略)

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

(略)年部门财务总收入(略)．(略)元，其中：(略)

与上年(略)．(略)元对比减少(略)．(略)元，主要原因是(略)年获批预算项目减少，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

(略)年部门财政拨款收入(略)．(略)元，其中：(略)

与上年(略)．(略)元对比减少(略)．(略)元，主要原因：(略)

四、预算单位支出情况

(略)年部门预算总支出(略)．(略)元。财政拨款安排支出 (略)．(略)元，其中：(略)

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“(略)社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”金额(略)．(略)元，主要用于行政离退休人员经费和公用经费支出。

2．“(略)社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”金额(略)．(略)元，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费支出。

3．“(略)社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额(略)．(略)元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4．“(略)社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”金额(略)．(略)元，主要用于遗属生活补助支出。

5．“(略)社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”金额(略)．(略)元，主要用于其他社会保障和就业支出。

6．“(略)卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”金额(略)．(略)元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

7．“(略)卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”金额(略)．(略)元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

8．“(略)卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”金额(略)．(略)元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9．“(略)节能环保支出－自然生态保护－生态保护”金额(略)．(略)元，主要用于天然林、公益林生态保护支出。

(略)．“(略)节能环保支出－自然生态保护－森林管护”金额森林管护(略)．(略)元，主要用于天然林、公益林森林管护支出。

(略)．“(略)农林水支出－林业和草原－行政运行”金额(略)．9元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

(略)．“(略)农林水支出－林业和草原－事业机构”金额(略)．(略)元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出及林长制工作经费支出。

(略)．“(略)农林水支出－林业和草原－森林资源培育”金额(略)．(略)元，主要用于森林资源管理经费支出。

(略)．“(略)农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾”金额(略)．(略)元，主要用于森林防火、森林火灾保险补助、森林消防专业队伍组建经费等支出。

(略)．“(略)农林水支出－林业和草原－退耕还林还草”金额(略)．(略)元，主要用于退耕还林还草等支出。

(略)．“(略)住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”金额(略)．(略)元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．基本工资(略)．(略)元（行政基本工资(略)．(略)元，事业基本工资(略)．(略)元），其中：(略)

2．津贴补贴(略)．(略)元（行政津贴补贴(略)．(略)元，事业津贴补贴(略)．(略)元），其中：(略)

3．奖金(略)．(略)元（基础绩效（行政）(略)．(略)元，机关工作人员年终一次性奖金(略)．(略)元），其中：(略)

4．绩效工资(略)．(略)元（基础性绩效工资(略)．(略)元，奖励性绩效工资(略)．(略)元，上年度(略)月一个月基本工资额度(略)．(略)元，基础绩效奖（事业）(略)．(略)元），其中：(略)

5．机关事业单位基本养老保险缴费(略)．(略)元，其中：(略)

6．职工基本医疗保险缴费(略)．6元（行政单位医疗(略)．(略)元，事业单位医疗(略)．(略)元），其中：(略)

7．其他社会保障缴费(略)．7元（工伤保险(略)．(略)元，大病医疗保险(略)．(略)元，失业保险的补助(略)．(略)元），其中：(略)

8．住房公积金(略)．(略)元，其中：(略)

9．办公费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．会议费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．培训费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．水费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．电费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．差旅费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．公务接待费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．工会经费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．公务用车运行维护费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．其他交通费用(略)．(略)元（行政人员基本支出公务交通补贴(略)．(略)元），其中：(略)

(略)．退休费(略)．(略)万元（行政单位退休(略)．(略)元，事业单位离退休(略)．(略)元），其中：(略)

(略)．劳务费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．生活补助(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．个人农业生产补贴(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．办公设备购置(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．委托业务费(略)．(略)元，其中：(略)

(略)．其他工资福利支出(略)．(略)元，其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元。

(略)．邮电费(略)．(略)元，其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元。

(略)．其他商品和服务支出(略)．(略)元，其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元。

(略)．代缴社会保险费支出(略)．(略)元，其中基本支出0元，项目支出(略)．(略)元。

(略)．抚恤金(略)．(略)元，其中基本支出0元，项目支出(略)元。

(略)．物业管理费(略)元，其中基本支出(略)元，项目支出0元。

(略)．维修（护）费支出(略)．(略)元，其中基本支出0元，项目支出(略)．(略)元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门(略)年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门(略)年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门(略)年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额(略)．(略)元，其中：(略)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县林业和草原局（汇总）(略)年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计(略)．(略)元，较上年减少0元，下降0％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县林业和草原局（汇总）(略)年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县林业和草原局（汇总）(略)年公务接待费预算为(略)．(略)元，较上年增加0元，增长0％，待批次为(略)次，共计接待(略)人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县林业和草原局（汇总）(略)年公务用车购置及运行维护费为(略)．(略)元，较上年增加0元，增长0％。其中：(略)

八、重点项目预算绩效目标情况

1．非财政拨款结转结余资金——省厅及州林业局拨退耕还林工作经费(略)．(略)元。将(略)结转结余省厅及州林业局划拨退耕还林工作经费(略)．(略)元，投入保障退耕还林工作，通过实施退耕还林工程，实现生态环境明显改善。

2．(略)年中央财政林业草原改革发展资金（第二批）—草原有害生物防治资金(略)．(略)元，完成全县度草原病虫害防治，完成草原有害生物监测。

3．林长制工作资金(略)．(略)元。全面推行林长制，其他日常办公经费，保障林长制工作有序开展。

4．(略)年林业草原生态保护恢复资金—天然商品林停伐管护补助结转资金(略)．(略)元。对西畴县划定的天然商品林停伐面积进行补助资金兑现及管护工作。

5．西畴县(略)年县城机关义务植树项目资金(略)．(略)元，完成城镇机关义务植树。

6．(略)年天然林停伐补助资金(略)．(略)元，完成对西畴县划定的天然商品林停伐面积进行资金兑现工作。

7．(略)年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（二次分配）天然林公益林管护费结转资金(略)．(略)元，对划定的国家级公益林、天然商品林停伐面积进行全面管护工作。

8．(略)年中央财政林业草原改革发展资金—退耕还林还草补助结转资金(略)．(略)元，组织开展(略)－(略)退耕还林任务检查验收，切实巩固退耕地成果，按照验收标准检查验收，加强技术指导，年度检查验收前进行技术培训，保证按时按质按量完成项目检查验收工作。

9．(略)年林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助结转资金(略)．(略)元，聘请生态护林员，保障巡林等工作的开展。

(略)．(略)年中央财政林业草原改革资金—林草湿综合检测普查资金(略)．(略)元，完成自然资源部、国家林草局下发的图斑区划调查，完成调查核实、举证工作，全面通过县级自然资源、林草部门“两边双审”，逐级上报，并根据各级检查反馈完成整改。。

(略)．(略)年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）—天然林管护及补偿资金(略)．(略)元，全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，加强天然林管护，提高森林质量，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善。

(略)．西畴县建设申报世界地质公园工作经费(略)．(略)元，保障西畴县建设申报世界地质公园工作正常开展。

(略)．(略)年中央财政林业草原改革发展资金（第二批）—林业有害生物防治资金(略)．(略)元，完成全县松树钻蛀类害虫专项调查和林业有害生物防治。

(略)．西畴县(略)年征占用林地植被恢复异地造林项目资金(略)．(略)元，确保全县工程建设占用林地面积不减少，质量不降低，保障生态安全，实施异地造林项目“占一补一”。

(略)．(略)年中央财政林业草原改革发展资金—林业有害生物防治结转资金(略)．(略)元，全面做好病虫害防治、林业和草原有害生物防治工作、及时发现和有效控制林草有害生物预防。

(略)．森林草原防火“三三制”配套经费(略)．(略)元，投入森林防火配套专项经费，加大宣传力度，强化火源管理，提高防火意识，减少森林草原火灾的发生，提高森林生态效益。

(略)．(略)年林业草原生态保护恢复资金—国家级森林生态效益补偿结转资金(略)．(略)元，对西畴县划定的国家级公益林进行补偿金兑现和管护工作。。

(略)．(略)年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）—国家级公益林管护及补偿资金(略)．(略)元，全面保护国家级公益林，加强国家级公益林管护，提高森林质量，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善。

(略)．(略)年职工遗属生活补助资金预算(略)．(略)元，完成目标支付(略)％。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：(略)

2．基本支出预算：(略)

3．项目支出预算：(略)

4．“三公”经费：(略)

5．经济科目：(略)

6．功能科目：(略)

7．机关运行经费预算：(略)

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县林业和草原局（汇总）(略)年机关运行经费安排(略)元，主要用于办公费、水费、电费、手续费、物业管理费、差旅费、公务接待费等支出。与上年对比增加(略)元，上升(略)．(略)％。主要原因：(略)

（四）国有资产占有使用情况

截至(略)年(略)月(略)日，西畴县林业和草原局（汇总）资产总额(略)．(略)元，其中，流动资产(略)．(略)元，固定资产净值(略)．(略)元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产净值(略)．(略)元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加(略)．(略)元，其中固定资产净值减少(略)．(略)元，主要原因是计提固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入(略)．(略)元，其中西畴县坪寨国有林场出租资产(略)平方米，资产出租收入(略)．(略)元。鉴于截至(略)年(略)月(略)日的国有资产占有使用精准数据，需在完成(略)年决算编制后才能汇总，此处公开为(略)年1月资产月报数。

（五）其他事项说明

1．本单位(略)年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2．本单位(略)年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3．本单位(略)年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4．本单位(略)年无对下转移支付预算，无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5．本单位(略)年新增资产配置预算，故《(略)年新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6．本单位(略)年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

?xml version=\"1.0\" standalone=\"no\"?