西畴县应急管理局(略)年部门预算公开

第一部分 西畴县应急管理局(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县应急管理局(略)年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县应急管理局(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订县级应急管理、安全生产等有关政策和管理办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4．牵头建立统一的应急管理信息系统，健全完善信息传输渠道，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关力量积极参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）各部门及社会应急救援力量建设。

8．指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等预防工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(略)．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用

(略)．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(略)．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

(略)．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(略)．负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设。

(略)．制定应急救援装备规划和应急物资储备并组织实施，会同西畴县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(略)．按照上级应急管理部门和县委、县政府要求启动应急响应；开展应急管理方面的区域交流与合作。

(略)．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：(略)

1．西畴县地震局

2．西畴县应急救灾保障中心

3．西畴县应急管理综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1．“智慧＋监测”系统建设。将行业监管领域非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等工贸企业布控安装视频监控系统接入应急指挥中心“智慧应急”系统。将全县人口密度高、危险性高的地质灾害、洪涝灾害、山体滑坡易发区、森林草原火灾高发区等高风险领域安装在线监测预警、监控视频系统并接入应急指挥中心“智慧应急”系统。强化系统集成，加强数据融合与分析应用，为乡镇（街道）和村（社区）提供隐患辅助识别、预警预报自动提醒等智能服务。推动公共安全治理模式向事前预防转型，促进专业监测和群测群防深度融合，进一步完善监测手段，提高预警精准度，实现从人防、技防向智防提升。

2．应急避难场所建设。根据全县常住人口数量、灾害事故特点、安全风险程度等因素，依据“综合性应急避难场所至少满足本级行政区所需避难总人数的(略)％。”的要求，在全县范围内合理布局，每个乡（镇）、村（社区）至少建设一个含应急供水供电、应急停车场、应急消防设施、应急指挥管理设施、医疗救护设施和卫生防疫设施，推动应急避难场所和文化、教育、体育、旅游等基础设施融合共建、综合利用。

3．救灾物资储备库建设。一是新建县级救灾物资储备库1个，项目规划在西畴县城区，项目总用地面积为(略)平方米，约3．8亩，建筑占地面积(略)平方米，建筑面积(略)平方米，其中：(略)

4．烟花爆竹储备库建设。西畴县辉煌商贸有限公司烟花爆竹仓库项目规划总面积(略)亩，建设1个县级烟花爆竹储备仓库，总建筑面积(略)平方米（其中：(略)

二、预算单位基本情况

我部门编制(略)年部门预算单位共1个。其中：(略)

在职人员编制(略)人，其中：(略)

离退休人员(略)人，其中：(略)

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

(略)年部门财务总收入(略)．(略)元，其中：(略)

与上年对比减少(略)．(略)元，减少5．(略)％。主要原因是(略)年度在职人员减少，因此人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

(略)年部门财政拨款收入(略)．(略)元，其中：(略)

与上年对比减少(略)．(略)元，减少5．(略)％。主要原因是(略)年度在职人员减少，因此人员经费减少。

四、预算单位支出情况

(略)年部门预算总支出(略)．(略)元。财政拨款安排支出(略)．(略)元，其中：(略)

项目支出0．(略)元，与上年对比减少0．(略)元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出(略)．(略)元。

1．“(略)社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出(略)．(略)元，主要用于行政人员离退休支出。

2．“(略)社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出(略)．(略)元，主要用于事业人员退休支出。

3．“(略)社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出(略)．(略)元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4．“(略)社会保障和就业支出－财政对其他社会保险资金的补助－其他财政对社会保险基金的补助”支出(略)．(略)元，主要用于其他财政对社会保险基金的补助。

5“(略)卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出(略)．(略)元，主要用于行政单位医疗支出。

6．“(略)卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出(略)．(略)元，主要用于事业单位医疗支出。

7．“(略)卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出(略)．(略)元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8．“(略)住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出(略)．(略)元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

9．“(略)灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行”支出(略)．(略)元，主要用于行政人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

(略)．“(略)灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行”支出(略)．(略)元，主要用于事业人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：(略)

1．(略)工资福利支出(略)．(略)元（基本支出(略)．(略)元，项目支出0元），其中：(略)

2．(略)商品和服务支出(略)．(略)元（基本支出(略)．(略)元，项目支出0．(略)元）。其中：(略)

3．(略)对个人和家庭的补助(略)．(略)元（基本支出(略)．(略)元，项目支出0元）。其中：(略)

五、对下专项转移支付情况

我部门无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

(略)年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

(略)年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

(略)年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额(略)．(略)元，其中：(略)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县应急管理局部门(略)年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计(略)元，较上年增加(略)元，增加(略)．(略)％，主要原因是(略)年度增加了4辆公务用车，因此“三公”经费预算增加。

（一）因公出国（境）费

西畴县应急管理局部门(略)年因公出国（境）费预算为0．(略)元，较上年减少0．(略)元，下降0．(略)％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

西畴县应急管理局(略)年公务接待费预算为(略)元，较上年减少(略)元，下降0．(略)％，国内公务接待批次为(略)次，共计接待(略)人次。

公务接待费减少的主要原因是严格按公务接待的规定执行，控制公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县应急管理局部门(略)年公务用车购置及运行维护费为(略)元，较上年增加(略)元，增加(略)．(略)％。其中：(略)

主要原因是(略)年度增加了4辆公务用车，因此“三公”经费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门(略)年重点项目共有0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：(略)

2．基本支出预算：(略)

3．“三公”经费：(略)

4．机关运行经费预算：(略)

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县应急管理局(略)年机关运行经费安排(略)元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少(略)元，减少(略)．(略)％。减少的主要原因是以上经费都是由定额计算得出，在职实有人员减少，所以经费有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西畴县应急管理局部门(略)年委托业务费安排(略)元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至(略)年(略)月(略)日，西畴县应急管理局资产总额(略)．(略)元，其中，流动资产(略)．(略)元，固定资产(略)．(略)元，对外投资及有价证券0．(略)元，在建工程0．(略)元，无形资产(略)．(略)元，其他资产0．(略)元。与上年相比，本年资产总额增加(略)．(略)元，其中固定资产增加(略)．(略)元。处置房屋建筑物0．(略)平方米，账面原值0．(略)元；处置车辆0辆，账面原值0．(略)元；报废报损资产0项，账面原值0．(略)元，实现资产处置收入0．(略)元；资产使用收入0．(略)元，其中出租资产0．(略)平方米，资产出租收入0．(略)元。鉴于截至(略)年(略)月(略)日的国有资产占有使用精准数据，需在完成(略)年决算编制后才能汇总，此处公开为(略)年1月资产月报数。

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