西畴县供销合作社联合社(略)年预算公开

第一部分 西畴县供销合作社联合社(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县供销合作社联合社(略)年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县供销合作社联合社(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导基层供销合作社的改革与发展；

2．积极参与农业现代化建设，参加农业产业化经营和农业综合开发，把乡村振兴建设融入供销合作社综合改革；

3．参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；

4．指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设；

5．对所属企业进行指导和行业管理，抓好企业改革、改制工作，开展增收节支，提高经济效益，实现扭亏增盈；

6．受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；

7．行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管；

8．维护供销合作社及其社员的合法权益；

9．代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；

(略)．完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：(略)

所属单位0个，与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

1．主动作为，争取各级政府支持。加强资产监管，完善监管制度，设立合作发展基金，增强社有资产盘活安全性和保值增值能力。同时，积极收集证据资料，向党委、政府汇报工作和请求帮助，主动争取依法依规妥善解决土地权属争议，加快土地确权登记工作。

2．提升内生发展动力，加快资产盘活步伐。树立“有为才有位”理念，找准定位，结合实际，因地制宜，加快资产盘活，充分发挥供销社为“三农”服务职能。

3．巩固综合改革成果，加快社有资产盘活力度。争取上级党委、政府及相关部门重视和支持，积极协调有关部门，在农资供应、社会化服务、农特产品购销、再生资源回收、冷链物流等方面给予项目资金政策支持。持续深化供销综合改革，穷尽办法盘活社有资产，蹚出发展“新路子”，充分发挥供销在全面推进乡村振兴中的重要作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制(略)年部门预算单位共1个。其中：(略)

在职人员编制7人，其中：(略)

离退休人员(略)人，其中：(略)

车辆编制0辆，实有车辆0辆，与上年相比无变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

(略)年部门财务总收入(略)．(略)元，其中：(略)

与上年(略)．(略)元对比减少(略)．(略)元，主要原因是(略)年农民合作社示范社县级配套奖励经费项目预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

(略)年部门财政拨款收入(略)．(略)元，其中：(略)

与上年(略)．(略)元对比减少(略)．(略)元，主要原因是(略)年农民合作社示范社县级配套奖励经费项目预算资金减少。

四、预算单位支出情况

(略)年部门预算总支出(略)．(略)元。财政拨款安排支出(略)．(略)元，其中：(略)

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．“(略)社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”金额(略)．2元，主要用于退休人员的人员经费支出；

2．“(略)社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额(略)．(略)元，主要用于在职在编人员的养老保险缴费支出；

3．“(略)社会保障和就业支出－抚恤－ 死亡抚恤”金额(略)元，主要用于遗属人员生活补助支出；

4．“(略)卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”金额(略)．(略)元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出；

5．“(略)卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”金额(略)．(略)元，主要用于在职在编人员大病保险以及工伤保险缴费支出；

6．“(略)商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行”金额(略)．(略)元，主要用于在职在编人员的人员经费以及日常运行经费支出；

7．“(略)商业服务业等支出－商业流通事务－其他商业流通事务支出”金额(略)元，主要用于农民合作社示范社县级配套奖励经费支出；

8．“(略)住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”金额(略)．(略)元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

津贴补贴(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

奖金(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0 元）；

机关事业单位基本养老保险缴费(略)．(略)元（其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元）；

职工基本医疗保险缴费(略)．(略)元（其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元）；

其他社会保障缴费－工伤保险(略)．(略)元（其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元）；

其他社会保障缴费－大病医疗保险(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

住房公积金支出(略)．(略)元（其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元）；

水费(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

电费(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

邮电费(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

差旅费(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

办公费(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

办公设备购置(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

公务接待费(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

工会经费（自动测算）(略)．(略)元（其中基本支出(略)．(略)元，项目支出0元）；

工会经费（自动测算）(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

其他交通费用(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

退休公用经费－办公费(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）。

退休费(略)．2元（其中基本支出(略)．2元，项目支出0元）；

生活补助(略)元（其中基本支出(略)元，项目支出0元）；

奖励金(略)元（其中基本支出0元，项目支出(略)元）。

五、对下专项转移支付情况

西畴县供销合作社联合社(略)年部门预算无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

西畴县供销合作社联合社(略)年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

西畴县供销合作社联合社(略)年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

西畴县供销合作社联合社(略)年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

西畴县供销合作社联合社(略)年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

西畴县供销合作社联合社(略)年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：(略)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县供销合作社联合社(略)年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计(略)，较上年增加(略)元，增长(略)％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县供销合作社联合社(略)年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县供销合作社联合社(略)年公务接待费预算为(略)元，与上年相比增加(略)元，增长(略)％，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

增减变化原因是(略)年根据实际发生情况进行预算，需要公务接待费(略)元。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县供销合作社联合社(略)年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：(略)

增减变化原因是(略)年坚持厉行节约原则，根据实际情况减少公务接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(略)年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：(略)

2．基本支出预算：(略)

3．“三公”经费：(略)

4．机关运行经费预算：(略)

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县供销合作社联合社(略)年机关运行经费安排(略)．(略)元，与上年(略)．(略)元对比减少(略)．(略)元，其中：(略)

（三）国有资产占有使用情况

截至(略)年(略)月(略)日，西畴县供销合作社联合社资产总额(略)．(略)元，其中，流动资产(略)．(略)元；固定资产净值(略)．(略)元（固定资产原值(略)．(略)元，累计折旧(略)．(略)元），原值与上年相比无变化；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年(略)．(略)元相比，本年资产比上年增加了(略)．(略)元，增长(略)．9％，主要原因是收到蚌谷乡农特产品交易中心项目建设质量保证金，导致银行存款增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至(略)年(略)月(略)日的国有资产占有使用精准数据，需在完成(略)年决算编制后才能汇总，此处公开为(略)年(略)月（(略)年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1．因西畴县供销合作社联合社无政府性基金预算，故《部门预算表(略)．政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2．因西畴县供销合作社联合社无部门采购预算，故《部门政府采购预算表(略)．部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3．因西畴县供销合作社联合社无政府购买服务预算，故《部门预算表(略)．政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4．因西畴县供销合作社联合社无对下转移支付预算，故《部门预算表(略)－1．对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5．因西畴县供销合作社联合社无对下转移支付预算，无绩效目标，故《部门预算表(略)－2．对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6．因西畴县供销合作社联合社无上级补助项目支出预算，故《部门预算表(略)．上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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