中共漾濞县残联党组

关于县委第八轮巡察第七巡察组巡察情况整改落实情况的报告

按照县委统一安排部署，2019年3月25日至4月2日，县委第八轮巡察第七巡察组对我会党组进行了巡察。2019年6月10日将巡察意见向我会进行了反馈。巡察组在对我单位工作给予肯定的同时，实事求是、客观公正的指出了我会在3大方面存在的10个问题，并有针对性的提出了3条整改工作意见建议。县残联党组对巡察反馈意见高度重视，专题研究巡察反馈意见整改方案，制定整改清单，明确整改措施、责任领导、责任人、责任部门、完成时限，切实落实整改各项工作，现将巡察反馈意见整改落实情况报告如下：  

一、 强化政治担当，严格履行整改工作政治责任

县残联党组高度重视县委第七巡察组发现的问题，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，努力通过巡察整改落实工作推动全县残疾人事业健康快速发展。

　 （一）深入领会精神，统一思想认识。6月10日巡察反馈会后，党组立即围绕巡察反馈意见和县委巡察有关要求进行了专题学习讨论，并就做好巡察整改工作进行了研究部署。党组认为，县委第七巡察组的反馈意见，实事求是、严肃中肯地指出了巡察发现的问题，提出了针对性、指导性、操作性很强的整改建议，为党组进一步强化党的领导，加强党的建设，履行好管党治党和全面从严治党责任，明确了努力方向。对县委第七巡察组反馈意见指出的问题和提出的意见建议，党组高度重视，真诚接受，直面问题不足，深入反思检查，以坚决的态度、有效的办法、果断的措施，不折不扣地把巡察整改作为一项重大的政治任务抓紧抓好。

　　（二）加强组织领导，压实整改责任。党组切实承担起巡察整改主体责任，成立县残联巡察情况反馈意见整改工作领导小组，党组书记、理事长曾银中同志任组长，党组成员、副理事长李春梅、党组成员李恩兰任副组长，各站所室负责人为成员，抓好自身和分管部门的整改工作。党组书记认真履行巡察整改第一责任人职责，先后主持召开4次党组会议，研究落实巡察整改任务，统筹抓好巡察整改工作。党组成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。针对巡察整改主要任务，党组紧紧围绕党的领导弱化方面、党的建设缺失方面、全面从严治党不力方面明确了3个巡察整改工作专项小组，分别负责有关整改任务的措施落实和督查推进，形成了有效的整改合力。

（三）细化整改措施，明确整改任务。党组紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求，认真学习领会，深刻剖析原因，坚持举一反三，逐条逐项研究整改措施，制定了《中共漾濞县残联党组关于落实县委第八轮巡察第七巡察组巡察情况反馈意见的整改方案》（漾残党发[2019]4号），针对巡察指出的所有问题、提出的意见建议，确定了10项整改清单、66条整改措施，并明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。其中，党组书记作为整改工作第一责任人，负责整改全面工作，其它党组成员负责分管工作范围内的整改工作。

（四）切实抓好落实，确保取得实效。党组对巡察反馈的问题，坚持即知即改、立行立改、全面整改。党组专题召开整改工作动员会，对整改工作作出全面部署。之后，党组及整改工作领导小组严格按照《整改方案》的“时间表”和“路线图”，抓好各项任务落实。各专项小组先后召开3次碰头协调会议推进落实工作，在件件有着落上集中发力，实行台账式和销号式管理，做到完成一项销号一项，不留盲区、不留死角。对能够马上解决的问题，坚持立行立改并抓好巩固提高，《整改方案》中明确的整改任务，现已全部完成。同时，以巡察整改工作为契机，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，修订完善了《县残联财务管理制度》《县残联公务接待制度》《县残联辅助器具管理办法》等内部控制管理制度，做到既治标又治本，从源头上封堵制度漏

洞，确保整改取得实实在在的效果。

 二、坚持问题导向，扎实推进整改落实工作

(一)党的领导弱化方面

1、执行中央和省州县党委决策部署不到位。

问题1：政治纪律要求有差距。党组理论中心组学习制度形同虚设，学习次数少形式单一，记录不规范。学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想不重视，不及时，不全面，不深入。在实践中存在学习与运用脱节的情况，在“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的残疾人事业发展工作不主动，措施不到位，存在以会议落实会议，以文件落实文件，以讲话落实讲话的问题。

整改落实情况：（1）进一步强化对《党章》《纪律处分条例》《巡视条例》《党组工作条例》《中国共产党重大事项请示报告制度》等党规党法的学习。把相关内容作为党组理论中心组学习，党员干部学习的重要内容。特别是要求充分运用“干部在线学习”、“法宣在线”、“云岭先锋”、“学习强国”等手机APP学习平台学习党的章程、党规、党纪，学习党的政治纪律、政治规矩，强化党的政治纪律意识，严肃党的政治纪律，提高政治站位。（2）认真执行《党组理论中心组学习制度》，加强政治理论学习。制定了《2019年县残联党建理论学习书目》，进一步深入学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，做到真学、真懂、真信、真行，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。（3）进一步加强对“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”新时代残疾人工作指导思想的学习、讨论，并用之武装头脑，推动工作，克服工作中的形式主义。出台了《漾濞县残疾儿童康复救助实施方案》，为0-6岁残疾儿童进行抢救性康复提供了制度保障。制定了《漾濞县贫困残疾人脱贫巩固提升行动方案（2018-2020年）》 《漾濞县未脱贫残疾人帮扶计划（2018-2020年）》，为巩固提升残疾人脱贫成果，精准帮扶未脱贫残疾人作了系统安排。

问题2：党组政治意识不强，报送巡察材料不全面。未提供2018年度部门决算报表和2016年度专项资金收支统计表。

整改落实情况：（1）进一步强化对巡察工作重要性、紧迫性的认识，提高政治意识、政治站位。（2）在后续工作中，主动配合巡察工作，及时收集提供相关材料。2018年度部门决算报表已归档备查，2016年度专项资金收支情况已统计备查。

2、党组织领导核心作用发挥不明显。

问题1：党组核心意识不强。党组会议开得少，多数以理事会代替党组会议，党员开会缺乏吸引力；学习重数量轻质量，学习效果不佳，党组班子成员相互交流沟通、协调支持不够，补台意识不强。

整改落实情况：（1）进一步加强《党章》《中国共产党党组工作条例》的学习贯彻执行，强化执政意识，领导意识。（2）加强和改善会党组对残疾人工作的领导，提高党组的执政能力，充分发挥党组在总揽全局，协调各方的作用。残疾人事业发展的重大决策、重大项目、干部任用、大额资金使用等重大事项，一律由党组会研究决定，杜绝以理事会代替党组会的情况。今年以来，召开党组会议9次。（3）进一步加强学习，提高党组成员的综合素质，提高民主决策、依法决策、科学决策的能力；强化党组领导之间交流沟通，增强团结协作意识，做到互相补台。

问题2：民主集中制贯彻落实不到位。单位重大事项研究未位表态发言制度执行不严格。

整改落实情况：进一步认真学习党章、党规，特别是党的民主集中制原则以及《县残联关于“三重一大集体决策”“主要领导四个不直接分管和末位表态”制度》。2019年以来，在召开的党组会、理事会中，严格按照“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”的程序，研究重大事项，做到民主决策、依法决策、科学决策，特别是党组书记、理事长认真执行未位表态发言制度，避免“家长制”、“一言谈”。

3、落实意识形态工作责任制不扎实。

问题1：没有结合实际研究制定党组落实意识形态工作责任制相关意见，没有将意识形态工作纳入党建工作责任制，没有将意识形态工作纳入党组、行政班子主要议事日程。

整改落实情况：（1）召开3次专题学习会议进一步学习了习总书记关于意识形态工作有关指示精神的学习。通过学习进一步提高党组对意识形态工作极端重要性的认识，强化对意识形态工作的领导。（2）2019年把意识形态工作纳入党组、理事会领导班子主要议事日程，纳入党建工作责任制。专题研究意识形态工作3次，制定了2019年县残联意识形态工作计划、层层签订了意识形态工作责任书、下发了2019年意识形态工作理论学习提纲。（3）认真落实党组书记作为第一责任人亲自抓，分管领导作为直接责任人具体抓，其它领导对分管工作领域内的意识形态工作履行“一岗双责”的意识形态工作责任制。

问题2：没有召开分析和研判本单位本系统的意识形态工作的专题党组会。安排部署意识形态工作的会议记录少，内容简单，存在形式主义。

整改落实情况：（1）2019年召开学习分析和研判单位本系统的意识形态工作的党组专题会议4次。（2）进一步重视意识形态工作痕迹管理，启用意识形态工作专用会议记录本，并安排责任心强，字迹工整的同志负责记录。（3）提高政治站位，增强主动抓意识形态工作的履责意识，将意识形态工作与党建工作、党风廉政建设工作、综治维稳工作、部门工作以及脱贫攻坚、扫黑除恶等中心工作相结合，力戒意识形态工作中不认真、敷衍了事、搞应付的形式主义。

问题3：意识形态工作宣传不到位。特别是对社会主义核心价值观的宣传氛围营造不够。

整改落实情况：进一步加强意识形态工作的宣传，特别是对社会主义核心价值观的宣传，全体干部职工做到入脑入心，知行合一。2019年以来，制作“社会主义核心价值观”的宣传牌3块，召开意识形态集体学习会议3次。同时，要求全体党员干部职工充分运用“干部在线学习”、“云岭先锋”、“学习强国”等手机APP平台深入学习“社会主义核心价值观”，将“人道、廉洁、服务、奉献”“服务弱势、强势推进”等文化理念融入到残疾人工作中。

4、落实脱贫攻坚决策部署不到位。

问题1：专题研究脱贫攻坚的党组会议少，记录少，履行包村责任中，存在入户填表，工作照相，村上签到的形式主义，对挂钩扶贫点帮扶研究不深，计划不够具体，措施单一，与挂钩村深入研究发展思路和脱贫措施不够，未按要求执行主要领导上党课制度。

整改落实情况：（1）进一步学习中央、省、州、县关于脱贫攻坚政策的学习，提高政治站位，严格落实残联的行业扶贫责任和定点扶贫责任。2019年以来，党组会议学习相关脱贫攻坚相关政策3次。（2）党组、理事会研究行业扶贫工作2次，与挂钩村研究省第三方考核筹备、补短板、迎国检筹备等4次。2019年以来，党组书记、党组成员分期分批率领党员干部深入基层调研扶贫工作30多次，制定了《漾濞县贫困残疾人脱贫巩固提升行动方案（2018-2020年）》《漾濞县未脱贫残疾人帮扶计划（2018-2020年）》，完善行业扶贫和定点扶贫政策措施。（3）落实好主要领导到定点扶贫村上党课制度。2019年以来，党组书记到挂钩村上党课2次。                   

问题2：在脱贫攻坚工作中，开展“顶在前面，干在难处”教育实践活动，党员领导干部挺在前，支部挺在前，共产党员挺在前，没有体现出来。

整改落实情况：深入开展“顶在前面，干在难处”教育实践活动，在脱贫攻坚工作中充分发挥党支部的战斗堡垒作用，共产党员的先锋模范作用，党员领导干部的表率作用。2019年以来，党组领导率队深入基层调研残疾人工作30多次，实施残疾人惠民政策项目，开展上门服务40多次。工作中党组书记、支部书记、党组领导、党员身先士卒，率先垂范，体现出党组织的凝聚力、战斗力，党员领导干部的表率作用和共产党员的先锋模范作用。

5、扫黑除恶专项斗争工作推动不力。

问题：对扫黑除恶专项斗争工作认识不深刻，工作中仅停留在成立领导组，制定方案，年底写个总结上，没有召开专题会议，认真的分析和研判本系统的扫黑除恶专项斗争工作，作为行业部门没有充分利用县乡村三级残疾人服务网络深入宣传扫黑除恶相关知识。

整改落实情况：（1）强化学习，提高政治站位，充分认识开展扫黑除恶“事关社会大局的稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想”的重大意义。2019年以来，开展社会治安综合治理以及扫黑除恶专题学习10次。传达学习了中、省、州、县政法工作会议及扫黑除恶专项工作会议精神。（2）召开2019年党组专题会议，专门分析研判残联系统的扫黑除恶工作，制定了《2019年县残联扫黑除恶方案》，充分运用县乡村三级残疾人服务网络对系统扫黑除恶工作进行再研究、再分析、再排查，重点对不良贷款“套路贷”深入地进行了排查和分析。目前，没有发现党员干部及残疾人工作者涉黑涉恶的违法犯罪线索，以及涉及不良贷款“套路贷”的人和事。

（二）党的建设缺失方面

1、党建工作不重视。

问题1：党组对党建工作领导的政治责任意识不强，政治站位不高，党组专题研究党建工作少，重业务轻党建。如：提供材料中未发现年初对党建工作作安排部署会议的相关材料、年度党建工作计划没有用党组的文件形式下发,2016年至2018年无专题研究党建工作记录。

整改落实情况：（1）2019年以来，进一步加强了学习，提高了认识，在思想上牢固树立抓党建就是最大的政绩，抓党建就是抓残疾人事业发展的理念，在思想上根除了重业务，轻党建的倾向。（2）进一步落实党建工作责任制。党组履行好抓党建工作的领导责任，党支部履行好抓党建工作的直接责任、党组书记第一责任人责任和支部书记的直接责任。形成党组书记亲自抓，支部书记具体抓的工作格局。召开了专题党建工作会议，研究制定了《2019年党建工作计划》《2019年基层党建创新提质年实施方案》《2019年党建理论学习书目》，并以会党组的文件形式下发了《2019年党建工作计划》。（3）2019年继续开展“两学一做”常态化、制度化活动，又启动了“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，“基层党建创新提质年”活动和“正风肃纪”思想教育活动，通过深入扎实的开展上述学习教育活动，不断加强县残联党的建设和队伍建设。

问题2：党组会议记录不严肃、不规范。党组会议记录不能完整反映会议情况，有的字迹潦草、难以辨认，影响事后对责任的研判。

整改落实情况：2019年以来，进一步规范党组会议记录，指定责任心强、字迹端正的同志负责党组会议记录。同时执行主持人会议记录审核制度，对会议记录的完整性、真实性进行把关。

问题3：党支部书记组织关系转移后，没有及时进行改选，影响了党建工作的正常开展，个别党员意识不强，存在没有在党费日交纳党费的情况。

整改落实情况：（1）拟在2019年9月进行党支部换届选举。（2）强化党员意识，规范党费收缴工作。一是严格执行党费日收缴党费制度。二是体现人性化管理，在党费日实行支部书记、领导微信方式督促提醒党员按时交费。目前，没有不按时交纳党费的情况。

2、党内政治生活不严肃。

问题1：执行民主生活会和组织生活会制度不严格。民主生活会程序不严格，召开民主生活会前未开展谈心谈话,2016年的民主生活会材料缺失,2017年的民主生活会无会前学习和会前准备情况通报。组织生活会召开不正常，提供的材料中未见组织生活会的相关材料。

整改落实情况：按照县委组织部及机关党工委的要求，按时召开民主生活会，组织生活会。2019召开“省委巡视专题民主生活会”、“顶在前面，干在难处”专题民主生活会时，严格报批，精心准备，广泛征求批评意见建议，深入开展交心谈心，严肃认真开展批评和自我批评，充分发挥民主生活会的作用，做到内化于心，外化于行。进一步注重民主生活会资料的收集整理和归案工作。

问题2：“三会一课”制度落实不到位。没有认真执行每月一次的支委会，每季度一次支部党员大会，每季度一次的党课。

整改落实情况：严格落实“三会一课”制度。认真执行每月一次的支委会，每季度一次支部党员大会，每季度一次的党课。2019年以来，召开支委会7次，支部大会2次，上党课3次。

    (三)全面从严治党不力方面

1、履行主体责任不到位，落实“两个责任”有差距。

问题1：党风廉政建设工作重视不够。年初没有对党风廉政建设工作作专题研究和安排部署的相关记录和材料，没有专门的会议记录本廉政谈话开展次数少，内容空泛，针对性不强，谈话记录不全。

整改落实情况：（1）进一步学习领会习总书记关于党风廉政建设的重要论述的学习，统一思想认识，提高政治站位，进一步增强了党要管党，全面从严治党的政治责任。（2）传达学习中央、省、州、县党风廉政建设会议精神。召开党组专题会议研究学习党风廉政建设工作会议7次。下发了《2019年党风廉政建设工作计划》《2019年党风廉政建设和反腐败任务分解》，层层签订了2019年党风廉政建设工作责任状，并针对部门实际开展了2019年度党风廉政集体谈话。（3）安排责任心强，字迹工整的同志专门负责党风廉政建设会议记录工作。

问题2：党内监督弱化，自我监督的意识不强。在党章党规党纪的执行上存在宽松软，对一些苗头性，倾向性问题没有及时处置。如：没有严格执行上下班时间，部分职工存在迟到早退现象，没有严格执行请销假制度，存在不请假、不销假的情况。

整改落实情况：（1）进一步加强了《中国共产党党内监督条例》的学习，提高自我监督的意识，切实履行党组和党支部的监督责任，不断加强干部队伍教育管理。（2）完善了职工签到签退制度、外出报备制度、请销假制度等机关工作人员管理制度。（3）加强监督，严格执行，杜绝不请假、不销假的情况。班子成员率先垂范执行工作纪律，党组书记亲自抓工作纪律作风，亲自抓考勤管理。(4)开展“正风肃纪”思想教育活动，成立了领导组，制定了《县残联“正风肃纪”思想教育活动方案》，下发了“正风肃纪”思想教育活动学习书目。

2、贯彻中央八项规定精神不到位。

问题1：超标准接待。如：2016年5月31日第8号记账凭证中巍山残联到漾濞考察、学习残疾人无障碍设施改造工作用餐(14人2餐)1,450元，所附接待公函来访人数8人，陪同人员超标，餐费标准也超标。

整改落实情况：（1）进一步强化中央八项规定精神的学习贯彻执行。（2）严格执行行政公务接待制度。进一步修订完善了《县残联公务接待制度》。明确要求，列入行政公务接待的，要附有上级及有关部门的文件、公函或自制公函（根据电话记录）。（3）严格执行餐标及陪餐制度。餐费标准：正餐不超过40元/人，早点不超过20元/人。陪餐制度：10人以下陪同人员不超过3人，10人以上不超过30%的要求进行陪同接待。

问题2：加班工作餐较多。如：仅2016年1月31日第11号记账凭证支付各项加班用餐费用1,700元。

整改落实情况：（1）进一步加强《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关规定的学习执行。（2）2019年以来，党组、理事会进一步要求党员干部弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，提倡勤简节约，建设节约型机关。工作日期间，原则不提供工作餐。“双休日”、“节假日”因工作需要，经批准加班，上午超过12点，下午超过18点，可提供工作餐。同时，严格执行餐标准。今年以来，加班工作餐次数及费用有了明显降低。

3、执行财务制度不严格，审批程序不规范。

问题1：专项资金使用监管不到位，专项物资管理不规范。如:2016年8月31日第11号记账凭证及12月29日第14号记账凭证支付残疾人家庭无障碍设施改造工程款30万元，合同价为278,983.00元，支付款与合同价款不符，合同中甲方无签订日期，支付工程款未按约定付款方式支付，无验收单，无贫困残疾人家庭改造名册和签字，未预留工程质量保证金，未见招投标手续。专项物资无入库领用手续，对拨付到乡镇或其他扶持点的项目资金未进行跟踪问效。

整改落实情况：（1）已将2016年家庭无障碍改造项目补充合同书（合同价21017.00元），归入会计档案附件。（2）在查看相关会议记录的基础上，实是求是完善了甲方合同签订日期。（3）收集整理2016残疾人家庭无障碍改造项目实施方案、合同、改造对象名册、申请审批表、农户改造协议、验收表、总结等材料，已移交档案室备查。（4）加强2019年度残疾人家庭无障碍改造项目资金管理。目前，2019年度残疾人无障碍改造项目已向财政部门办理了政府采购审批手续，并对项目进行了招标，并与中标单位签订了2019年残疾人无障碍改造项目合同。（5）加强辅助器具等残疾人专项物资管理。制定了《漾濞县辅助器具管理办法》，建立完了善辅助器具入库清单，严格执行《辅助器具发放申请审批表》规定的申请审批程序发放辅助器具，确保辅助器具适配对象精准。目前，已经免费为贫困残疾人发放辅助器具70余件，并整理完善了相关台账资料，拟录入残疾人康复服务系统。（6）加大了对2018年县、乡两级残联实施项目的监督检查工作。目前，对2018年实施的无障碍改造项目实施情况进行了随机抽查，对2018年阳光家园项目的服务对象进行了走访及满意度调查。并组织专业人员对两个项目的绩效进行了分析评估，总结了经验和不足。

问题2：相关培训资料不齐全，培训费超过规定标准。如:2016年12月30日第23号记账凭证支付残疾人两项补贴培训费5万元培训开支无培训方案、通知，无报到花名册等资料。2017年7月31日第5号记账凭证支付2017年美翕村残疾人培训交通补助6月12日至16日50人共12，500元，不符合漾办通(2016)6号《漾濞彝族自治县培训费管理办法》规定，交通补助发放超标。

整改落实情况：（1）已将大理州人民政府《关于印发困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知》（大政发[2016]44号）作为开展两项补贴培训工作依据，归入财务档案附件。（2）认真学习贯彻执行《漾濞彝族自治县培训费管理办法》，按规定的使用范围及标准管理使用培训经费，杜绝交通补助超标发放的情况。（3）2019年涉及的培训项目，严格按财务管理要求，收集好培训通知、培训方案、培训人员报到名册等相关培训资料作为财务档案附件。

问题3：频繁购买办公用品。如:2016年8月31日第14号记账凭证、9月30日第12号记账凭证、10月31日第13号记账凭证仅三个月共支付广源商场购买办公用品费1.3万余元，办公用品所附清单均为电脑打印。

整改落实情况：（1）已将2016年8月31日第14号记账凭证、9月30日第12号记账凭证、10月31日第13号记账凭证附件办公用品电脑打印清单加附手写清单附件。（2）即日起，规范办公用品的采买。一是根据实际需要，本着节约的原则，有计划采购办公用品；二是购买价值500元以上的办公用品，由两个人以上的经办人购买并签名。三是按照财务管理规范要求附好购买明细清单等附件。

问题4：大量使用现金进行公务结算处理现金业务不规范。如：培训会议经费及部分津贴绩效提取现金支付,2016年8月31日第3号记账凭证支付残疾人基本状况调查和需求信息数据动态更新工作培训费20，000元，提取现金支付,2016年1月31日第2号记账凭证支付在职和退休职工12月自治州津贴及事业人员2015年奖励性绩效工资43,905.71元，提取现金发放职工，未通过银行卡发放。2016年年终未将现金余额存入银行,2018年出纳未登记现金日记账。会计对提取现金业务不进行账务处理，仅将出纳报销支出剩余的现金才计入“库存现金”科目。

整改落实情况：（1）认真执行公务卡（或银行卡）结算方式。能用公务卡（或银行卡）结算的就用公务卡（或银行卡）的方式结算，2019年以来，除春节、助残日及其它现场慰问用现金支付以外，其它公务活动已基本实现公务卡（或银行卡）结算。（2）进一步规范好现金账务处理。已将2018年现金日记账收集好备查。（3）加强财务管理知识学习，进一步规范现金账务。

问题5：跨年度报销开支。2017年7月份支出到2018年5月份才进行报销。

整改落实情况：加强报账管理，在经费允许的前提下，当年发生的支出及时报账及时入账，避免跨年度报销费用的现象。

问题6：原始凭证不规范，有涂改痕迹，大额发票仅1人经办，发票未编号、无经办人签字，附件不齐全。如:2017年1月31日第7号记账凭证，支付残疾人信访解困费5800元，附件漾濞彝族自治县残疾人联合会2017年1月慰问残疾人花名册不规范，且有添加、涂改痕迹。2016年3月31日第3号记账凭证购进笔记本电脑10台47,600元，增值税发票经办人仅1人签字。2017年11月30日第6号记账凭证，支付残疾人职业技能培训费中住宿费7.800元，所附发票无编号及经办人签名。2016年9月30日第11号记账凭证中复印机维修及配件1套2,590元，无维修配件清单。

整改落实情况：（1）即日起，规范春节、助残日及其它现场走访慰问残疾人的花名册等表册的填写工作，做到字迹清晰，无涂改。（2）对2017年11月30日第6号记账凭证发票进行了补编号，对2016年3月31日第3号记账凭证、2017年11月30日第6号记账凭证补签了经办人。（3）对2016年9月30日第11号记账凭证中复印机维修及配件1套2,590元，无维修配件清单的问题，由复印机维修商出具了维修配件清单，已装入财务档案。（4）进一步加强会计原始凭证及附件的管理。执行原始凭证及附件会计预审制；500元以上的大额发票需有2人以上的经办人经办并签名；记帐凭证需要附件的需附有完整的附件资料。涉及项目的相关资料，无法装入财务档案的，在发票上备注，由项目负责人收集归入档案室备查。

问题7：执行政府采购制度不严格。如:2016年10月31日第8号记账凭证支付残疾人健身器村款及残疾人健身示范点地胶和告示牌费用合计77,252.24元，附自行采购纪要，但无政府采购审批手续。

整改落实情况：（1）已将2016年残疾人健身示范点项目政府采购审批表收集整理作为附件备查。（2）即日起，严格执行政府采购制度。符合政府采购的项目，做到应批尽批，相关采购手续做到应办尽办。2019年对残疾人无障碍改造项目申报了政府采购手续，阳光家园项目申报了政府购买服务手续。

问题8：公务接待不规范，存在无公函接待的问题。如:2016年2月29日第9号记账凭证中接待州残联年终检查、验收下乡用餐800元；接待州残联年终检查组下乡检查公务餐(12人用餐)856.00元，合计1.656.00元，无公函或检查通知等资料。

整改落实情况：（1）即日起，严格执行行政公务接待制度，规范公务接待管理。无文件、公函或自制公函（根据电话记录），不得列入行政公务接待的范围。（2）修定完善《县残联公务接待管理制度》，严格接待审批，严控餐费标准和陪餐人数。

问题9：工会账务不规范。县残联未单独设立工会账套核算工会经费,2016年在行政账中设立“其他收入”科目中核算,2017年、2018年在“其他应付款”科目中核算，工会经费与行政经费混用，未办理行政划拨手续。

整改落实情况：2019年度已按财政和工会关于工会经费及帐务管理的相关要求，设立了工会账套，对工会经费进行单独核算管理。即日起，如涉及工会经费不够，需要从行政经费划拨的，由工会申请，批准后办理划拨手续。

问题10：未经财政部门批准核销固定资产。如:2016年10月31日转字第1号记账凭证固定资产报废(猎豹越野车云L-23298)7万元。根据大理州公务用车管理领导小组办公室文件大公车办复【2016】43号进行账务核销。县残联未提出申请报县财政局资产管理部门，无县财政部门批复的资产核销文件。

整改落实情况：即日起，加强固定资产核销管理，凡需要核销的固定资产，一律按照固定资产核销程序办理申请核销报批手续。

问题11：“三公经费”核算不规范。将“三公经费”支出化解到办公费、差旅费等其他费用科目中列支。如:2017年“三公经费”仅为134.05元,2017年3月31日第6号记账凭证支付州残联检查智力儿童康复工作用餐498元，会计列入“办公费”。

整改落实情况：进一步规范“三公经费”核算管理，在严格执行中央八项规定及“三公经费”管理的前提下，据实列支“三公经费”的支出情况。

三、巩固整改成果，切实推进全面从严治党

总的来看，经过前一阶段努力，县委第七巡察组反馈意见的整改落实取得了阶段性成效。但我们也清醒地看到，全面从严治党和党风廉政建设永远在路上，整改工作还需继续努力、不断深化。我们将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，进一步增强全面从严治党的政治自觉，持续深入地做好巡察反馈意见整改工作，放大巡察工作效应，切实将巡察成果转化为推动残疾人工作发展的强大动力。

 (一)持续用力,巩固扩大整改成果。坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈的问题，件件有落实、事事有回音。对已经完成的整改事项,适时开展“回头看”,巩固整改成效；对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度,争取尽快整改到位,持续抓好整改落实。以问题为指引,倒查制度漏洞,加强建章立制，对已经建立的各项制度,抓好执行落实,确保发挥作用；对党的建设、党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚、扫黑除恶、项目资金管理、财务管理等重点领域、重要环节,加大制度建设力度,完善制度体系,形成用制度管权管事管人的长效机制。

(二)强化担当，严格落实主体责任。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“顶在前面，干在难处”教育实践活动、“不忘初心，牢记使命”主题教育活动、“正风肃纪”思想教育活动等,进一步贯彻落实中央八项规定精神,严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律,严肃党内政治生活,确保党的路线方针政策、县委决策部署在全县残联系统得到不折不扣贯彻执行。严格落实党组主体责任,切实履行“一把手”第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，不断强化责任担当，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。

(三)立足实际，推动残疾人事业健康快速发展。把抓好巡察整改作为推动全县残疾人事业发展的重要契机,认真落实县委、县政府的决策部署,坚持围绕中心、服务大局,深入推进残疾人事业“十三五”规划，认真履行“代表、服务、管理”的职能，大力加强干部队伍建设，扎实推进队伍正规化、专业化、职业化建设, 不断提高残疾人工作能力和水平,为全县残疾人事业快速健康发展作出新贡献。