一、常山县公共资源交易中心概况

常山县公共资源交易中心前身为常山县招投标中心，成立于2005年12月，于2011年5月份更名为常山县公共资源交易中心，为县政府直属副科（局）级全额拨款事业单位，内设机构有办公室、建设工程交易科、政府采购科、综合交易科（产权交易中心）。2017年年末，事业编实有人数5人，2018年年末，事业编实有人数4人，2018年3月事业出编1人。行政人员主任1名编制不在我单位但工资由我单位发放。

（一）部门职责

1、负责常山县招投标信息网的建设管理，依法受理、发布各类招投标采购交易信息；

2、接受招投标交易报名，核验进场交易各方和中介机构的资格；

3、接受县本级采购人委托，承担政府集中采购目录内项目的集中采购任务；

4、负责制订建设项目交易、土地交易、产权交易和其他公共资源交易活动的操作程序和办法；

5、组织或配合实施其他行政性和社会性公共资源进场交易活动；

6、为进场交易各方提供洽谈、开标、评标等场所，维护交易场所秩序；

7、提供与招投标及公共资源交易有关法律、法规和技术等方面的信息、中介、咨询服务；

8、负责县本级综合评标专家库的使用和协助管理；

9、为相关监督部门实施监督和各类招投标交易中介服务机构提供有关条件；

10、负责指导全县招投标工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，常山县公共资源交易中心部门决算包括：本级决算

二、常山县公共资源交易中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、常山县公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计192.88万元，与2017年度相比，收、支总计各减少23.58万元，下降10.89%。主要原因是：减少了开评标场所升级改造费用和门户网站迁建费用；增加了全县公共资源交易业务培训费，为配合行政服务中心“最多跑一次改革”办公室多次搬迁费，工作人员统一服装费，开评标室办公家具、办公设备及视频监控采购费；年中事业人员外调减编1人，人员经费支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计192.3万元；包括财政拨款收入111.7万元（其中，一般公共预算111.7万元，政府性基金预算0万元），占收入合计58.09%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入80.59万元，占收入合计41.91%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。用事业基金弥补收支差额0.58万元，年初结转结余0万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计192.88万元，其中基本支出192.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。结余分配0万元，年末结转结余0万元。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.38万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10.7万元、医疗卫生与计划生育支出3.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出97.35万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出112.6万元，日常公用支出80.28万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出111.7万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出81.18万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计111.7万元，年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少24.03万元，下降17.70%。主要原因是：年中事业人员调出减编1人。新进事业人员专技等级比调出事业人员低，人员经费预算减少；为配合行政服务中心最多跑一次改革本单位办公室搬迁，2018年度未开展项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出111.7万元，占本年支出合计的57.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.03万元，下降17.7%。主要原因是：年中事业人员调出减编1人。新进事业人员专技等级比调出事业人员低，人员经费预算减少；为配合行政服务中心最多跑一次改革本单位办公室搬迁，2018年度未开展项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出111.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.38万元，占0.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.7万元,占9.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.27万元,占2.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出97.35万元,占87.15%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.82万元，支出决算为111.7万元,完成年初预算的92.45%，主要原因：年中事业人员调出减编1人。新进事业人员专技等级比调出事业人员低，人员经费支出减少。为配合行政服务中心最多跑一次改革本单位办公室搬迁，2018年度未开展项目。其中：

社会保障和就业支出（类）2018年年初预算为12.76万元，2018年决算数为10.7万元，完成年初预算的83.86%。决算数小于预算数的主要原因：3月在编1人调出和纠正2017年10月9日审批单调整标准的错误，扣除多发的单位供养遗属生活困难补助费，实际支出费用低于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年年初预算为10.34万元，2018年决算数为8.43万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于预算数的主要原因：3月在编1人调出，实际支出费用低于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年年初预算为7.39万元，2018年决算数约为6.02万元，完成年初预算的81.46%；决算数小于预算数的主要原因：3月份在编1人调出，基本养老保险缴费实际支出费用低于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为2.95万元，2018年决算数约为2.41万元，完成年初预算的81.69%。决算数小于预算数的主要原因：3月在编1人调出，职业年金缴费实际支出费用低于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年年初预算约为2.42万元，2018年决算数为约为2.27万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因：是纠正2017年10月9日审批单调整标准的错误，扣除多发的单位供养遗属生活困难补助费，实际支出费用低于年初预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年年初预算为3.75万元，2018年决算数为3.27万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因：是单位3月份在编1人调出，医保金实际支出费用低于年初预算数。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。2018年年初预算为106.73万元，2018年支出决算为97.35万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于预算数的主要原因：年中事业人员调出减编1人。人员经费支出减少；为配合行政服务中心最多跑一次改革本单位办公室搬迁，2018年度未开展项目，实际支出费用低于年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出111.7万元，其中：

人员经费93.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险缴费、住房公积金及对个人和家庭补助等；

公用经费18.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、差旅费、其他交通费用、税金及附加费用、培训费、公务接待费、维修费及其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。较比上年无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，较比上年无变化。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元，支出决算为0.44万元，完成预算的3.35%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制支出，精简费用；决算数据上报时失误，公务接待费预算数多填了个0。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减；公务接待费支出决算为0.44万元，占100%，与2017年度相比，减少0.6万元，下降57.99%，主要原因：2018年公务活动减少，招商引资工作及业务平台工作交流活动仍然保留，费用相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。较比上年无变化，主要原因本单位无因公出国情况。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是：严格控制支出，精简费用。预算执行科目选择有偏差，数据在其他交通费中体现。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。但有非一般公务用车运行维护费指标1万元，主要用于公务活动中租车费用。与上年决算数比较减少。决算数小于预算数的原因是：2018年公务活动减少，费用相应减少，预算执行科目选择有偏差，数据在其他交通费中体现。

（3）公务接待费年初预算数为12万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的3.63%。主要用于接待招商引资工作餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因：决算数据上报时失误，公务接待费预算数多填了个0。2018年公务活动减少，招商引资工作及业务平台工作交流活动仍然保留，费用相应减少。部分费用0.25万元在非税收入工作经费中开支，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计45人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾的费用；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于接待招商引资工作餐费等支出。接待45人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，常山县公共资源交易中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。2018年度常山县公共资源交易中心未开展项目，未实行绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

2018年度常山县公共资源交易中心未开展项目，未进行绩效评价。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因：常山县公共资源交易中心执行事业单位会计制度，无机关运行费用。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额14.56万元，其中：政府采购货物支出14.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额14.56万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，常山县公共资源交易中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。