西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2018年度部门决算
| 所在地区： | 西藏-- | 发布日期： | 2019年8月31日 |
建设快讯正文
2019 年 8 月 31日
目 录
第一部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2018年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2018年度部门决算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区住房和城乡建设
执业资格注册中心概况
一、部门决算单位构成
纳入西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心2018年度部门决算编制范围的单位仅包含西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心本级。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
宣传国家有关执业资格注册管理方针、政策；组织全区住房和城乡建设行业国家执业资格考试的考前辅导培训；承办住房和城乡建设行业各类执业师的执业资格注册、考务、培训、继续教育和相关业务的具体事务；在人事考试主管部门指导下，负责建筑工程类专业技术职称考试工作和建筑类高、中级专业技术职称评审委员会日常工作。承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。
（二）部门机构设置
我单位属事业单位，为二级预算单位。单位规格为正县级，内设机构3个（正科级）：办公室、职称管理科、考试注册管理科。事业编制12名，2018年年末实有11人。经费来源为全额拨款，收支两条线。
第二部分
西藏自治区住房和城乡建设执业资格
注册中心2018年度部门决算表
(详见附表1-8)
第三部分
西藏自治区住房和城乡建设执业资格
注册中心2018年度部门决算数据说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年度我中心财政拨款收入为404.63万元，上年结转结余2.20万元，合计收入406.83万元。较上年同期（2017年收入总计330.31万元）增加76.52万元，增长率23.17%。
2018年度一般公共预算支出391.32万元，其中基本支出272.23万元，项目支出119.09万元。期末结转资金15.51万元。本年度总支出较上年（2017年支出总计328.11万元）增加63.21万元，增长率19.26%。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年度总收入406.83万元，其中：一般预算拨款指标合计为404.63万元，包括基本支出276.91万元，项目支出127.72万元；上年结转结余2.20万元。一般预算拨款指标较2017年度指标（329.27万元）增长75.36万元，增长率达22.89%。主要为人员经费增长及二级注册建造师专项经费的增加。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
本年一般公共预算基本支出391.32万元。具体情况如下：
基本支出272.23万元，包括：工资福利支出232.98万元，占基本支出85.58%；商品和服务支出22.86万元，占基本支出8.4%；其他对个人和家庭的补助支出16.39万元，占基本支出6.02%。商品和服务支出主要包括办公费2.82万元、水电费5.91万元、邮电费2.8万元、差旅费4.42万元、维修（护）费0.89万元、培训费0.03万元、劳务费1.13万元、工会经费2.92万元、公务用车运行维护费1.94万元。
项目支出119.09万元，分别为专项经费支出20万元及二级建造师专项经费支出99.09万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出391.32万元，较2017年（2017年支出总计328.11万元）增加63.21万元。其中,基本支出272.23万元，占拨款总数69.57%，较2017年（237.75万元）增加34.48万元，增长率14.5%；项目支出119.09万元，占拨款总数30.43%，较2017年（90.36万元）增加29.54万元，增长率32.69%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出391.32万元，按功能分类主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出（类）27.79万元，占总支出7.1%；二、城乡社区支出（类）363.53万元，占总支出92.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.63万元，支出决算为391.32万元，完成年初预算的96.71% ，其中：
一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为27.79万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的100%。
二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初结转0.05万元，年初预算为14.31万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的99.65%。
三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）
年初预算为127.72万元，支出决算为119.09万元，完成年初预算的93.54%。
四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为234.81万元，支出决算为230.13万元，完成年初预算的98%。
五、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）
年初结转0.99万元， 2018年未形成支出。
五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明
西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心
2018年“三公”及相关经费情况表
单位：万元
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项 目
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预算数
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决算数
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备 注
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合 计
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10.88
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1.94
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1.因公出国（境）费
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0
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0
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其中：（1）因公出国（境）团组数
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0
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0
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（2）因公出国（境）团人数
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0
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0
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2.公务接待费
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5.42
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0
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其中：（1）公务接待的批次
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0
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0
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（2）公务接待的人数
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0
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0
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3.公务用车经费
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5.46
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1.94
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其中：（1）公务用车运行维护费
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5.46
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1.94
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（2）公务用车购置数
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0
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0
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（3）公务用车保有量
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2
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2
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2018年度三公经费合计支出1.9 4万元，较上年同期减少2.1万元。均为公务用车运行维护费用,无公务用车购置费。主要原因为一辆公务用车已申请报废，未在使用。2018年度我中心因公出国（境）费用及公务接待费用为零。公务用车保有量2台，未购置新车。
六、2018年度机关运行情况说明
（一）2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计391.32万元。其中，基本支出272.23万元，一般行政管理项目支出119.09万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出272.23万元，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
2.一般行政管理项目支出119.09万元，分别为专项经费支出20万元及二级建造师专项经费支出99.09万元。
七、政府采购情况说明
我单位2018年度政府采购总额1.94万元，为服务类采购，用于购买两辆公车保险。
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西藏自治区住房和城乡建设执业资格注册中心共有车辆2辆，均为一般公务用车；无土地房屋资产，无价值50万以上的设备，无单价 100 万元以上专用设备,无单价200万元以上大型设备。
九、预算绩效情况说明
2018年度，在厅党组的正确领导和分管厅领导的有力指导下，在全体干部职工共同努力下，我中心各项工作稳步推进，实现了预期目标。
2018年我中心预算执行情况整体良好，达到了预期目标。从预算配置来看，我中心2018年度一般公共预算收入为404.63万元，本年度实际支出391.32万元，年末结转结余15.51万元。预算资金覆盖工作的各个需求方面，能基本保证人员经费支出和全年工作任务的完成。2018年度我中心基本支出272.23万元，包括人员经费支出249.37万元及日常公用经费22.86万元，用以保证中心日常工作顺利进行；项目经费支出119.09万，均按照相关文件规定进行支出，组织西藏自治区二级建造师执业资格考试及西藏自治区建设工程系列职称业务考试各一次，两场考试报名与参考人数均为历年最高，且考生满意度较高。
2018年度我中心“三公”经费预算同上年持平。实际没有发生因公出国（境）费用和公务接待费用。公务用车运行维护费实际支出1.94万元，比上年同期减少51.98%。
2018年我单位严格执行制定的预算绩效管理办法，在编制预算和执行上严格执行上级部门的要求以及有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
十、扶贫资金情况说明。
我单位无扶贫项目资金。
十一、债务情况说明。
我单位无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
2018年度我中心项目支出119.09万元，圆满完成西藏自治区二级建造师执业资格考试及西藏自治区建设工程系列职称业务考试各一次。其中二级建造师执业资格考试共6729人报名，比去年增加2031人，增长率达43.2%。考试1838人,合格率27.31%。建设工程系列职称业务考试共118人报名，高级职称业务考试合格人数16人，合格率为57.14%，中级职称业务考试合格人数30人，合格率为37.04%。两场考试报名与参考人数均为历年最高，对行业人才队伍建设有着至关重要的意义。
十三、其他重要事项说明
2018年度我单位没有安排政府性基金预算支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是援藏资金、存款利息收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费： 指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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