开江县2018年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能及主要工作是：一是维护职能；二是建设职能；三是参与职能；四是教育职能。工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织它的主要工作维护职工的合法权益。

二、部门概况

开江县总工会是一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2018年收入决算总额为 733178元，其中：当年财政拨款收入733178元，其他收入0元，上年结转0元。收入决算总额较2017年增加9%，主要原因是其他团体经费增加。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障开江县总工会的正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、其他团体经费用于劳模等日常公用经费。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出 316351元。主要用于：人员工资、津贴及机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

（二）医疗卫生支出 15628元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出 34368元。主要用于用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）其他事务团体支出488200元，主要是省部级劳模慰问金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2018年开江县总工会没有因公出国境。

（二）公务接待费

2018年公务接待费 3820元,较2017年决算数减少70 %。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车运行维护费0元,较2017年决算数下降100%，主要原因是，严格执行中央八项规定，加强了公务用车管理。