目    录

　　第一部分  萍乡经济开发区管委办部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  萍乡经济开发区管委办部门概况

　　一、部门主要职能

　　1. 负责起草区党工委、管委会向市委市政府的重要报告，组织起草以区党工委、管委会名义发布的文件以及区党工委、管委会领导的讲话稿。

　　2. 负责区党工委、管委会的会务工作，协助区党工委、管委会领导组织实施会议决定。

　　3. 负责区党工委、管委会、党工委办公室、管委会办公室各类文件的办理工作。

　　4. 负责区党工委贯彻落实中央和省市委重要文件，会议精神，区党工委决定事项以及对重要批示的执行情况进行督促检查。

　　5. 负责区党工委系统信息网络的建立、健全和信息收集、处理、传递工作，负责人民群众的来信来访工作。

　　6. 负责研究审核全区各单位向区党工委、管委会请示的事项，并提出拟办意见报区党工委、管委会领导批示。

　　7. 负责指导全区政务公开工作，收集并及时向市政府报道全区重要政务信息；协调管委会办公信息系统的建议、应用和管理工作。

　　8. 负责全区重大课题的调研工作，根据区管委会各个时期的中心工作和区管委会领导的要求，组织调查研究，提出政策建议或实施方案，供区管委会领导决策参考。

　　9. 负责市政府对区七项考核体系的综合协调落实工作；负责区党工委、管委会对区属机关局室、管理处、社区的年度目标管理以及绩效考核方案的制定和组织实施工作。

　　10. 负责全区政府法制工作，组织起草区重要规范性文件，负责区管委会规范性文件的论证、审核、制订和解释工作。

　　11. 负责承办行政复议案件和行政赔偿案件，代理区管委会参加行政、民事、经济诉讼。

　　12. 负责全区行政执法工作，负责行政执法人员的上岗培训和执法证件发换，受理行政违法执法投诉，查处违法执法行为。

　　13. 负责区管委会总值班工作，及时向区管委会领导报告有关重要情况，协助组织处理需由管委会处理的突发事件和重大事故。

　　14. 负责对口部门接待、联络工作，参与区管委会重大涉外合作项目的协调和管理，组织协调对外交流和合作。

　　15. 负责制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

　　16. 负责机关后勤服务工作，负责机关用车的定编、配岗、更新、报废工作，负责驾驶人员的安全教育和组织年审。

　　17. 负责机关办公用房、附属用房的分配，调整和维护管理，以及区级机关办公处所的环境绿化、安全、保卫工作，负责机关住房制度改革的组织实施。

　　18. 负责行政公文的收发、机要、保密和档案管理工作。

　　19. 负责全区金融监管有关工作。

　　20. 负责承办区领导交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2018年年末编制人数76 人，其中行政编制71人，事业编制5人；年末实有人数85人，其中在职人员85人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　见附表。

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计3096.91万元，其中年初结转和结余18.36万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计3078.55万元，较2017年增加514.57万元，增长20.07 %，主要原因是：工作任务增加，经费增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入3078.37万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.01%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计3096.91万元，其中本年支出合计3039.04万元，较2017年增加475.06万元，增长18.53%，主要原因是：工作任务增加，经费支出增加；年末结转和结余18.36万元，较2017年增加0万元，增长0 %，主要原因是：与上年持平。

　　本年支出的具体构成为：基本支出2372.06万元，占76.59%；项目支出666.98万元，占23.41 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1316.51万元，决算数为3038.85万元，完成年初预算的230.83%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为1262.52万元，决算数为2388.21万元，完成年初预算的189.16 %，主要原因是：工作任务增加，经费增加。

　　（二）文化体育与传媒支出年初预算数为53.99万元，决算数为40.01万元，完成年初预算的74.11%，主要原因是：信息传播量的增加，经费的增加。

　　（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为113.93万元，完成年初预算的0%，主要原因是：就业保障和岗位的增加，成本的增加。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为46.55万元，完成年初预算的0%，主要原因是：医疗机构的普及支出的增加。

　　（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为211.7万元，完成年初预算的0%，主要原因是：创建文明城市费用增加。

　　（六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为138.45万元，完成年初预算的0%，主要原因是：住房公积金基数上涨增加。

　　（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为100万元，完成年初预算的0%，主要原因是：其他项目的增加，工作任务的要求更细化更强化。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2371.87万元，其中：

　　（一）工资福利支出935万元，较2017年增加244.98万元，增长35.5%，主要原因是：工资调增，对个人和家庭补助支出调整在此项支出。

　　（二）商品和服务支出1416.87万元，较2017年增加129.17万元，增长10.03%，主要原因是：工作项目的增加，任务强度更细化，费用增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出7.28万元，较2017年减少98.18万元，下降93.1%，主要原因是：支出调整到工资福利项支出。

　　（四）资本性支出12.72万元，较2017年增加4.4万元，增长34.59 %，主要原因是：办公设备老化更新。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为306.9万元，决算数为121.81万元，完成预算的39.69%，决算数较2017年增加38.5万元，增长46.21 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为15万元，决算数为12.34万元，完成预算的82.27%，决算数较2017年增加12.34万元，增长100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：出国（境）工作任务减少。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为219.9万元，决算数为  73.47万元，完成预算的33.41%，决算数较2017年减少3.53万元，下降4.58%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出36万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为72万元，决算数为36万元，完成预算的50%，决算数较2017年增加29.7万元，增长471.43 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公车费用支出。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出1416.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1305.23万元，增长1169%，主要原因是：人员增加，工作任务增加。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额54.04万元，其中：政府采购货物支出21.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截止2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

　　0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价（从评价情况来看，请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对部门整体支出分别委托等第三方机构开展绩效评价（从评价情况来看，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

　　我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

　　项目绩效自评综述：……。

　　在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　第四部分  名词解释

　　名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：元
编制单位：萍乡经济开发区管委办		2018年度
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	30,783,663.53	一、一般公共服务支出	28	23,883,924.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,850.45	七、文化体育与传媒支出	34	400,110.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,139,310.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	465,538.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,116,972.72
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,384,514.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,000,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	30,785,513.98	本年支出合计	51	30,390,370.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	183,597.77	年末结转和结余	53	578,741.58
总计	27	30,969,111.75	总计	54	30,969,111.75
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
										金额单位：元
编制单位：萍乡经济开发区管委办					2018年度
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类  科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,785,513.98	30,783,663.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.45
201			一般公共服务支出	24,279,067.92	24,277,217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,637,338.78	19,637,338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	9,838,486.89	9,838,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	470,741.00	470,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,438,110.89	8,438,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,197,325.00	1,197,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,197,325.00	1,197,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	73,858.25	73,858.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	73,858.25	73,858.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	67,466.00	67,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	67,466.00	67,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	52,910.00	52,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	52,910.00	52,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,074,169.89	3,072,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.45
2019999			其他一般公共服务支出	3,074,169.89	3,072,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.45
207			文化体育与传媒支出	400,110.00	400,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	400,110.00	400,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	400,110.00	400,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,139,310.58	1,139,310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,001,511.98	1,001,511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,511.98	1,001,511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72,792.00	72,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	72,792.00	72,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	41,774.60	41,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	10,447.80	10,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	31,326.80	31,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23,232.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	23,232.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	465,538.00	465,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	465,538.00	465,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	465,538.00	465,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,116,972.72	2,116,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,116,972.72	2,116,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,116,972.72	2,116,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,384,514.76	1,384,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,384,514.76	1,384,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,384,514.76	1,384,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
									金额单位：元
编制单位：萍乡经济开发区管委办				2018年度
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,390,370.17	23,720,570.17	6,669,800.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23,883,924.11	18,614,234.11	5,269,690.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,267,338.69	14,071,506.94	5,195,831.75	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	9,838,486.89	9,838,486.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	470,741.00	470,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,068,110.80	3,762,279.05	4,305,831.75	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,197,325.00	1,197,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,197,325.00	1,197,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	73,858.25	0.00	73,858.25	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	73,858.25	0.00	73,858.25	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	67,466.00	67,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	67,466.00	67,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	52,910.00	52,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	52,910.00	52,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,049,026.17	3,049,026.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,049,026.17	3,049,026.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	400,110.00	0.00	400,110.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	400,110.00	0.00	400,110.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	400,110.00	0.00	400,110.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,139,310.58	1,139,310.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,001,511.98	1,001,511.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,511.98	1,001,511.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72,792.00	72,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	72,792.00	72,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	41,774.60	41,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	10,447.80	10,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	31,326.80	31,326.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23,232.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	23,232.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	465,538.00	465,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	465,538.00	465,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	465,538.00	465,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,116,972.72	2,116,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,116,972.72	2,116,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,116,972.72	2,116,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,384,514.76	1,384,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,384,514.76	1,384,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,384,514.76	1,384,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							金额单位：元
编制单位：萍乡经济开发区管委办			2018年度
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算     财政拨款	政府性基金预算     财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,783,663.53	一、一般公共服务支出	30	23,882,073.66	23,882,073.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	400,110.00	400,110.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,139,310.58	1,139,310.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	465,538.00	465,538.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,116,972.72	2,116,972.72	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,384,514.76	1,384,514.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	30,783,663.53	本年支出合计	53	30,388,519.72	30,388,519.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	395,143.81	395,143.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
总计	28	30,783,663.53	总计	57	30,783,663.53	30,783,663.53	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						金额单位：元
编制单位：萍乡经济开发区管委办				2018年度
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类  科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,388,519.72	23,718,719.72	6,669,800.00
201			一般公共服务支出	23,882,073.66	18,612,383.66	5,269,690.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,267,338.69	14,071,506.94	5,195,831.75
2010301			行政运行	9,838,486.89	9,838,486.89	0.00
2010303			机关服务	890,000.00	0.00	890,000.00
2010308			信访事务	470,741.00	470,741.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,068,110.80	3,762,279.05	4,305,831.75
20104			发展与改革事务	1,197,325.00	1,197,325.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,197,325.00	1,197,325.00	0.00
20107			税收事务	73,858.25	0.00	73,858.25
2010799			其他税收事务支出	73,858.25	0.00	73,858.25
20113			商贸事务	176,000.00	176,000.00	0.00
2011308			招商引资	176,000.00	176,000.00	0.00
20132			组织事务	67,466.00	67,466.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	67,466.00	67,466.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	52,910.00	52,910.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	52,910.00	52,910.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,047,175.72	3,047,175.72	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,047,175.72	3,047,175.72	0.00
207			文化体育与传媒支出	400,110.00	0.00	400,110.00
20799			其他文化体育与传媒支出	400,110.00	0.00	400,110.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	400,110.00	0.00	400,110.00
208			社会保障和就业支出	1,139,310.58	1,139,310.58	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,001,511.98	1,001,511.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,511.98	1,001,511.98	0.00
20808			抚恤	72,792.00	72,792.00	0.00
2080801			死亡抚恤	72,792.00	72,792.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	41,774.60	41,774.60	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	10,447.80	10,447.80	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	31,326.80	31,326.80	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23,232.00	23,232.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	23,232.00	23,232.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	465,538.00	465,538.00	0.00
21007			计划生育事务	465,538.00	465,538.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	465,538.00	465,538.00	0.00
212			城乡社区支出	2,116,972.72	2,116,972.72	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,116,972.72	2,116,972.72	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,116,972.72	2,116,972.72	0.00
221			住房保障支出	1,384,514.76	1,384,514.76	0.00
22102			住房改革支出	1,384,514.76	1,384,514.76	0.00
2210201			住房公积金	1,384,514.76	1,384,514.76	0.00
229			其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
22999			其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2299901			其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								金额单位：元
编制单位：萍乡经济开发区管委办				2018年度
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,350,014.23	302	商品和服务支出	14,168,658.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,790,568.89	30201	办公费	346,604.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108,412.00	30202	印刷费	201,364.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	120,999.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,153.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27,186.00	310	资本性支出	127,255.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001,511.98	30206	电费	432,305.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	95,646.00	31002	办公设备购置	127,255.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	34,600.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	333,019.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	65,006.60	30211	差旅费	208,264.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,384,514.76	30212	因公出国（境）费用	123,425.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	210,627.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72,792.00	30215	会议费	52,802.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39,423.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	734,650.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	72,792.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,560,179.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,681,665.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	376,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	360,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	76,394.95	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4,152,349.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,422,806.23	公用支出合计					14,295,913.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：萍乡经济开发区管委办		2018年度	金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3,069,000.00	1,218,075.80
1.因公出国（境）费	2	150,000.00	123,425.40
2.公务用车购置及运行维护费	3	720,000.00	360,000.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	720,000.00	360,000.00
3.公务接待费	6	2,199,000.00	734,650.40
（1）国内接待费	7	2,199,000.00	734,650.40
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	2
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	6
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	12
5.国内公务接待批次（个）	15	—	343
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	4,517
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
									金额单位：元
编制单位：萍乡经济开发区管委办				2018年度
项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表
		公开09表
		单位：台、辆、套
编制单位：萍乡经济开发区管委办	2018年度
项  目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	2
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	10
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	3
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。