目    录

第一部分  开发区城管局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开发区城管局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规定，拟定区内城市管理相关政策并负责组织实施。

2、负责城区环境卫生保洁、垃圾清运工作；负责公厕、垃圾中转站等环卫基础设施的建设和管理。

3、负责城区市容市貌环境管理。

4、负责建造垃圾、工程渣土处置公司（企业）准许入证的核发；负责建筑垃圾、工程渣土处置的审批和管理。

5、负责区内户外广告的审批和日常管理。

6、负责区内道路占用、挖掘的审批和管理。

7、负责区内市政设施日常维护和维修管理，参与城建项目配套市政设施的建设、验收。

8、负责区内城市道路路灯日常维护和维修管理，参与城建项目配套城市路灯工程的建设、验收。

9、负责本系统各种费用的征收和管理。

10、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决赛汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数3人，其中行政编制0人，事业编制3人；年末实有人数59人，其中在职人数59人，离职人员0人，退休人员3人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计   5624.87 万元，其中年初结转和结余 18.38 万元，较2017年增加1071.63  万元，增长23.53 %；本年收入合计  5606.49万元，较2017年增加1071.63  万元，增长23.63 %，主要原因是：环卫市场化承包，为环卫工人补缴社保。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5606.3 万元，占 99.99 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入 0.19  万元，占 0.01 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  5624.87 万元，其中本年支出合计  5612.13 万元，较2017年增加1077.27  万元，增长23.76  %，主要原因是：环卫市场化承包，为环卫工人补缴社保；年末结转和结余  12.74 万元，较2017年减少5.64 万元，下降30.68%，主要原因是：上年结转结余本年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1288.69  万元，占 23 %；项目支出   4323.44万元，占 77  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出0（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为  2562.33 万元，决算数为5612.13  万元，完成年初预算的 219 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为172.66万元，决算数为 172.66万元，完成年初预算的100  %

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1288.69 万元，其中：

（一）工资福利支出589.64   万元，较2017年增加101.73  万元，增长20.85  %，主要原因是：工资增长社保提标。

（二）商品和服务支出 699.05  万元，较2017年增加19.45  万元，增长2.86  %，主要原因是：垃圾处置费增长。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出  0 万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  14.8 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 6.75 %，决算数较2017年（减少） 14.3 万元，（下降） 93.88 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.8   万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  10 万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年（减少）14.6 万元，（下降）100  %。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为  10 万元，决算数为  1万元，完成预算的10 %，决算数较2017年增加0.7  万元，增长233.33  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：开支增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  1288.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因是：……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 36503.85 万元，其中：政府采购货物支出487.31  万元、政府采购工程支出 55.28 万元、政府采购服务支出35961.26  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆47  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车3  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车44  辆，其他用车主要是环卫用车；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度绩效目标等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

    共组织对1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出万元。其中，对项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出万元。其中，对0部门（单位）整体支出分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为万元，执行数为  

  万元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

   项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。