萍乡经济技术开发区教体局2018年度部门决算
| 所在地区： | 江西-- | 发布日期： | 2019年9月28日 |
目 录
第一部分 开发区教育体育局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开发区教育体育局概况
一、主要职能
1、教体局主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全区教育体育工作的发展规划并组织实施。
(二)统筹规划、协调指导全区教育体育体制、办学体制改革、理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济相适应的教育体育体制及运行机制。普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育，鼓励社会力量办学。
(三)综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育和幼儿教育等工作，指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、安全稳定工作、国防教育工作、总务后勤工作、勤工俭学工作，监督检查指导社会力量办学工作，负责教育督导与评估。
(四)会同有关部门制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育投资的政策、规划，监督教育体育经费的筹集、管理和使用；归口管理对全区教育体育的援助和教育体育贷款，负责全区教育体育设施建设、教育技术装备与管理。
(五)主管全区学校的教师工作。负责全区教师资格的认定和管理、师资配置、职称评聘、业绩考核和奖励工作；在继续教育主管部门的统一规划下，组织指导教育系统在职人员的继续教育工作，指导并协调学校开展人事和分配制度改革，统筹规划并指导全区各级各类教师和管理人员队伍建设工作。
(六)统筹管理全区的学历教育及招生考试工作。负责小学和中学阶段的学籍管理工作。管理全区教育体育系统对外交流工作。
(七)统筹管理全区远程教育工作、教育系统的信息化建设工作。负责全区教育体育科学和教学研究工作，统筹管理全区语言文字工作，指导推广普通话，负责普通话测试工作。
(八)推动全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划各部门、各行业、各社会团体积极开展体育竞赛活动，指导各部门、学校、企业、机关和农村的体育工作。
(九)依法保护教职工及妇女儿童的合法权益，负责教育工会、教育系统妇女儿童以及关工委等工作，指导全区各级各类学校校务公开工作。
(十)承办区管委会交办的其他工作。
2、学校主要职能
（一）宣传和贯彻执行学校的工作思路，协助校领导掌握全校情况，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。
（二）起草学校工作计划、工作总结、报告、决议、通知、规章制度，审核以学校党政名义上报和下发的各类文件，及时完成文件打印、下发任务。
（三）根据校领导的安排，负责行政办公会、支部会和其它全校性会议的筹备、落实以及会议记录工作。
（四）负责安排教学任务与配置教学资源。统筹安排全校教学进程、教学任务，向各年级下达教学任务，确定教师名单和教学任务，下达教学任务书。编制教学进程表和全校课程表。
（五）负责教学督导与质量评价。定期检查教学进度和教学质量。检查教学计划、实习计划和教师授课计划实施情况。组织教师进行定期、不定期听课检查，依据质量评价体系，进行教学质量评价，并及时反馈信息。
（六）组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。
（七）组织值周、值日与各项纪律、卫生等检查评比工作；负责对学生的考勤工作，管理针对学生品行的各项奖罚制度宣传、评议和实施工作。督导班主任做好学生操行等第评定和写好评语工作。
（八）主持每周升降旗仪式和各种节日纪念活动，负责全校学生大会，指导班会。
（九）规划实施校园和班级文化建设，组织学生各项集体活动，建立稳定、协调、高效的教育教学秩序。
（十）负责办好家长学校，定期召开家长会议；指导班主任与学生家长的联系工作；负责组织领导军训，开展好社区教育活动，建立健全学校、社会、家庭相结合的教育网络。
（十一）加强德育调查研究工作，更新教育理念，根据社会发展以及青少年学生的心理、生理、生长发育特点，不断改进和加强德育工作。
二、部门基本情况
萍乡经济技术开发区教育体育局是萍乡经济技术开发区管委会主管全区教育事业的职能部门，设有区纪委驻教体局纪检组、办公室、基教科、财务科、体卫艺科、督导室、教研室、招生办、校建办、安稳办、教育工会、勤工俭学办公室、学生资助管理中心、职业教育中心、教师培训中心、信息中心等科室,在编人员38人。目前，全区共有公办中小学校16所，中小学教师713人，在校学生14211人；有公办幼儿园14所，民办幼儿园41所，在园幼儿6676人；有民办学校2所，在校学生439人。
第二部分 2018年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 批复01表 | |||||
| 编制单位：萍乡经济开发区教育局 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 217,220,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,189,027.92 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 187,910,855.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 96,473.99 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 340,000.00 |
| 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8,016,187.78 | |
| 9 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3,181,378.78 | |
| 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |
| 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 742,678.80 | |
| 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |
| 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |
| 14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |
| 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |
| 16 | 0 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |
| 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |
| 18 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |
| 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 46 | 5,513,819.42 | |
| 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |
| 21 | 0 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |
| 22 | 0 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |
| 23 | 0 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 217,316,473.99 | 本年支出合计 | 51 | 206,893,947.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 8,588,010.23 | 年末结转和结余 | 53 | 19,010,536.52 |
| 总计 | 27 | 225,904,484.22 | 总计 | 54 | 225,904,484.22 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 批复02表 | ||||||||||
| 编制单位：萍乡经济开发区教育局 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 217,316,473.99 | 217,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,473.99 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,189,027.92 | 1,189,027.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 183,167.92 | 183,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 183,167.92 | 183,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 955,860.00 | 955,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 955,860.00 | 955,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 198,333,381.29 | 198,236,907.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,473.99 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 11,646,575.62 | 11,630,647.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,927.81 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 4,013,726.61 | 3,997,798.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,927.81 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7,632,849.01 | 7,632,849.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 95,496,160.72 | 95,415,614.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,546.18 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 2,478,700.00 | 2,478,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 43,765,557.99 | 43,688,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,718.99 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 13,002,103.19 | 12,998,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,827.19 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 8,827,078.00 | 8,827,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 27,422,721.54 | 27,422,721.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 11,272,000.00 | 11,272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 11,272,000.00 | 11,272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 41,197,748.00 | 41,197,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 41,197,748.00 | 41,197,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 38,720,896.95 | 38,720,896.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 38,720,896.95 | 38,720,896.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,016,187.78 | 8,016,187.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,255,936.64 | 7,255,936.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,255,936.64 | 7,255,936.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 63,440.00 | 63,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 63,440.00 | 63,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 539,767.14 | 539,767.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 155,685.62 | 155,685.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 384,081.52 | 384,081.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 157,044.00 | 157,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 157,044.00 | 157,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,181,378.78 | 3,181,378.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 188,505.92 | 188,505.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 188,505.92 | 188,505.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,992,872.86 | 2,992,872.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2,992,872.86 | 2,992,872.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 742,678.80 | 742,678.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 742,678.80 | 742,678.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 742,678.80 | 742,678.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5,513,819.42 | 5,513,819.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 297,091.10 | 297,091.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 5,513,819.42 | 5,513,819.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 批复03表 | |||||||||
| 编制单位：萍乡经济开发区教育局 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 206,893,947.70 | 113,229,340.67 | 93,664,607.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,189,027.92 | 1,189,027.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 183,167.92 | 183,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 183,167.92 | 183,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 955,860.00 | 955,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 955,860.00 | 955,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 187,910,855.00 | 94,246,247.97 | 93,664,607.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 8,577,999.51 | 4,935,045.42 | 3,642,954.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 3,433,173.28 | 3,433,173.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,144,826.23 | 1,501,872.14 | 3,642,954.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 96,348,918.86 | 84,009,821.17 | 12,339,097.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 2,478,700.00 | 2,478,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 42,141,170.01 | 42,141,170.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 12,995,971.06 | 12,995,971.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 9,251,831.83 | 9,251,831.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 29,481,245.96 | 17,142,148.27 | 12,339,097.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 1,926,245.30 | 0.00 | 1,926,245.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,926,245.30 | 0.00 | 1,926,245.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 41,739,604.30 | 4,001,381.38 | 37,738,222.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 41,739,604.30 | 4,001,381.38 | 37,738,222.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 39,318,087.03 | 1,300,000.00 | 38,018,087.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 39,318,087.03 | 1,300,000.00 | 38,018,087.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,016,187.78 | 8,016,187.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,255,936.64 | 7,255,936.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,255,936.64 | 7,255,936.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 63,440.00 | 63,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 63,440.00 | 63,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 539,767.14 | 539,767.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 155,685.62 | 155,685.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 384,081.52 | 384,081.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 157,044.00 | 157,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 157,044.00 | 157,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,181,378.78 | 3,181,378.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 188,505.92 | 188,505.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 188,505.92 | 188,505.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,992,872.86 | 2,992,872.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2,992,872.86 | 2,992,872.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 742,678.80 | 742,678.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 742,678.80 | 742,678.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 742,678.80 | 742,678.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5,513,819.42 | 5,513,819.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5,513,819.42 | 5,513,819.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 5,513,819.42 | 5,513,819.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 批复04表 | |||||||
| 编制单位：萍乡经济开发区教育局 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 217,220,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,189,027.92 | 1,189,027.92 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 五、教育支出 | 34 | 187,802,079.49 | 187,802,079.49 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8,016,187.78 | 8,016,187.78 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3,181,378.78 | 3,181,378.78 | 0.00 | |
| 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 742,678.80 | 742,678.80 | 0.00 | |
| 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 0 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 48 | 5,513,819.42 | 5,513,819.42 | 0.00 | |
| 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 0 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 0 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 0 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 217,220,000.00 | 本年支出合计 | 53 | 206,785,172.19 | 206,785,172.19 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8,575,708.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 19,010,536.52 | 19,010,536.52 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8,575,708.71 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 28 | 225,795,708.71 | 总计 | 57 | 225,795,708.71 | 225,795,708.71 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 金额单位：元 | ||||||
| 编制单位：萍乡经济开发区教育局 | 2018年度 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 206,785,172.19 | 113,120,565.16 | 93,664,607.03 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,189,027.92 | 1,189,027.92 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 183,167.92 | 183,167.92 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 183,167.92 | 183,167.92 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 955,860.00 | 955,860.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 955,860.00 | 955,860.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 187,802,079.49 | 94,137,472.46 | 93,664,607.03 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 8,549,770.18 | 4,906,816.09 | 3,642,954.09 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 3,404,943.95 | 3,404,943.95 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,144,826.23 | 1,501,872.14 | 3,642,954.09 | ||
| 20502 | 普通教育 | 96,268,372.68 | 83,929,274.99 | 12,339,097.69 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 2,478,700.00 | 2,478,700.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 42,064,451.02 | 42,064,451.02 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 12,992,143.87 | 12,992,143.87 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 9,251,831.83 | 9,251,831.83 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 29,481,245.96 | 17,142,148.27 | 12,339,097.69 | ||
| 20503 | 职业教育 | 1,926,245.30 | 0.00 | 1,926,245.30 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,926,245.30 | 0.00 | 1,926,245.30 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 41,739,604.30 | 4,001,381.38 | 37,738,222.92 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 41,739,604.30 | 4,001,381.38 | 37,738,222.92 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 39,318,087.03 | 1,300,000.00 | 38,018,087.03 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 39,318,087.03 | 1,300,000.00 | 38,018,087.03 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,016,187.78 | 8,016,187.78 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,255,936.64 | 7,255,936.64 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,255,936.64 | 7,255,936.64 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 63,440.00 | 63,440.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 63,440.00 | 63,440.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 539,767.14 | 539,767.14 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 155,685.62 | 155,685.62 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 384,081.52 | 384,081.52 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 157,044.00 | 157,044.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 157,044.00 | 157,044.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,181,378.78 | 3,181,378.78 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 188,505.92 | 188,505.92 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 188,505.92 | 188,505.92 | 0.00 | ||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,992,872.86 | 2,992,872.86 | 0.00 | ||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2,992,872.86 | 2,992,872.86 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 742,678.80 | 742,678.80 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 742,678.80 | 742,678.80 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 742,678.80 | 742,678.80 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5,513,819.42 | 5,513,819.42 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5,513,819.42 | 5,513,819.42 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 5,513,819.42 | 5,513,819.42 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 编制单位：萍乡经济开发区教育局 | 2018年度 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 54,363,484.22 | 302 | 商品和服务支出 | 27,877,241.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14,579,951.31 | 30201 | 办公费 | 1,136,423.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,018,322.00 | 30202 | 印刷费 | 359,354.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 219,950.00 | 30203 | 咨询费 | 7,590.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 8,370.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 17,295,778.20 | 30205 | 水费 | 223,387.05 | 310 | 资本性支出 | 19,232,920.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,304,230.80 | 30206 | 电费 | 601,331.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 262,253.52 | 30207 | 邮电费 | 163,601.94 | 31002 | 办公设备购置 | 13,123,900.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,123,948.22 | 30208 | 取暖费 | 31,640.00 | 31003 | 专用设备购置 | 5,342,260.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 606,671.12 | 30209 | 物业管理费 | 7,170.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,151,323.80 | 30211 | 差旅费 | 72,807.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,513,819.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,889,299.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,287,235.83 | 30214 | 租赁费 | 13,862.88 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,646,919.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 928,937.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,972.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2,109,634.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 372,920.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 955,333.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 46,755.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,468,097.45 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,855,569.09 | 30227 | 委托业务费 | 13,993,593.24 | 31099 | 其他资本性支出 | 720,005.35 |
| 30308 | 助学金 | 306,674.00 | 30228 | 工会经费 | 74,766.70 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 6,510,640.10 | 30229 | 福利费 | 1,070,210.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,645,783.00 | 30239 | 其他交通费用 | 66,432.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
| 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,648,758.88 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
| 0 | 0 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 0 | 0 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
| 0 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
| 0 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 0 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 人员经费合计 | 66,010,403.47 | 公用支出合计 | 47,110,161.69 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：萍乡经济开发区教育局 | 2018年度 | 金额单位：元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 29,500.00 | 1,972.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 29,500.00 | 1,972.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | 29,500.00 | 1,972.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 4 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 15 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||
| 编制单位：萍乡经济开发区教育局 | 2018年度 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开09表 | ||
| 单位：台、辆、套 | ||
| 编制单位：萍乡经济开发区教育局 | 2018年度 | |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
| 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计22590.45万元，其中年初结转和结余858.8万元，较2017年增加0.2万元，基本与上年数据持平；本年收入合计21731.65万元，较2017年减少857.58万元，下降3.8%，主要原因是：专项减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入21722万元，占99.96%；其他收入9.65万元，占0.04%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计22590.45万元，其中本年支出合计20689.4万元，较2017年增加0.2万元，基本与上年数据持平，主要原因是：教育经费投入稳定；年末结转和结余1901.05万元，较2017年增加1042.25万元，增长121.36%，主要原因是：校建项目增加。
本年支出的具体构成为：基本支出11322.93万元，占54.73%；项目支出9366.47万元，占45.27%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为12265.42万元，决算数为22590.45万元，完成年初预算的184.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为173.61万元，决算数为118.9万元，完成年初预算的68.49%，主要原因是：学校秋季学期结束跨年度。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11312.07万元，其中：
（一）工资福利支出5436.35万元，较2017年减少418.52万元，下降7.15%，主要原因是：2017年含补发工资。
（二）商品和服务支出2787.72万元，较2017年减少953.89万元，下降25.49%，主要原因是：严格控制办公经费。
（三）对个人和家庭补助支出1164.7万元，较2017年增加111.57万元，增长10.59%，主要原因是：人员工资福利增长。
（四）资本性支出1923.3万元，较2017年增加1529.06万元，增长387.85%，主要原因是：校建工程项目增加，资产交付使用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.95万元，决算数为0.2万元，完成预算的6.8%，决算数较2017年减少0.07万元，下降25.93%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.95万元，决算数为0.2万元，完成预算的6.8%，决算数较2017年减少0.07万元，下降25.93%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出343.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少26.67万元，下降7.21%，主要原因是：严格控制办公经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额1306.03万元，其中：政府采购货物支出1306.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2018年“三公”经费比上年下降25.93%。
第四部分 名词解释
1、三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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