一、部门主要职责

根据宝陈办发﹝2015﹞75号《关于印发<宝鸡市陈仓区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，本部门主要职责是：1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；2、组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；3、负责区人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；4、负责区代表团出席市人代会的组织服务工作；5、负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；6、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；7、承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；8、负责机关机构编制、人事管理人事、资产、财务管理等工作；9、负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作；10、负责机关离退休人员服务管理工作。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

2018年主要工作任务及目标是：1、做好区三届人大二次会议和常委会、主任会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作；2、为本年度常委会开展的各项视察、检查和调查活动做好组织服务工作；3、加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作；4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作；5、全面完成年度考核目标任务。

三、部门决算单位机构设置

区人大办部门决算属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我单位编制33人，其中行政编制29人、工勤编制4人；实有人员29人，其中行政27人、工勤2人。单位管理的离退休人员0人，退休人员25人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计6560198.87元（其中：上年结转结余4300.87元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加1313183.98元,增长25%,主要原因是一是工资正常晋档及个人公积金配套、岗责奖提标等；二是区镇两级代表活动经费标准提高。

（2）2018年度本年支出决算总计6560198.87元（其中：年末结转结余4300.87元），较上年增加1313183.98元,增长25%,主要原因是一是工资正常晋档及个人公积金配套、岗责奖提标等；二是区镇两级代表活动经费标准提高。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计6555898元，其中：当年财政拨款收入6555898元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计6555898元，其中：基本支出4756456.20元，项目支出1799441.80元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计6555898元，较上年增加1313183.98元,增长25%,主要原因是一是工资正常晋档及个人公积金配套、岗责奖提标等；二是区镇两级代表活动经费标准提高。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计6555898元，较上年增加1313183.98元,增长25%,主要原因是一是工资正常晋档及个人公积金配套、岗责奖提标等；二是区镇两级代表活动经费标准提高。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出6555898元，按支出功能分类：人员经费支出4387500.20元（主要用于工资、养老、医疗、公积金等工资福利支出），公用经费支出368956元（主要用于办公费、会议费、差旅费、印刷、邮电、物业管理等公务支出），项目支出1799441.80元（主要用于人代会、代表活动等支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出3411094.20元，商品和服务支出368956元，对个人和家庭的补助976406元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4756456.20元，其中：人员经费4387500.20元，公用经费368956元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出58956元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费54956元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费54956元)，公务接待费4000元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少15872元，下降21.21%,其中：公务接待费比上年增加1610元，上升67.36%,主要是外县区来我区交流学习次数及人数增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少17482元，下降24.13%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：人大办2018年无公务车辆购置，机关年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计1批次，共接待91人，共计支出4000元，具体开支内容包括：交通费和用餐费。

2、培训费支出决算情况。培训费支出5000元，主要用于培训费支出，比上年减少13681元,下降73.23%,主要原因是当年培训活动减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出45000元，主要用于人大开展的常委会、视察、调研及各谈座谈会等业务会议支出，比上年增加10000元,增长28.57%,主要原因是结合单位往年预算运行实际，增加会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款6555898元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出368956元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少958556.68元，较上年减少72%,主要原因是办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等开支减少。

（二）政府采购支出情况

区人大办2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室）.pdf】