第一部分  萍乡经济开发区行政执法局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101112549_7621.xls

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  萍乡经济开发区行政执法局部门概况

  一、部门主要职能

  （一）贯彻实施国家、省、市、区有关工作的方针、政策、法规、法律和规章制度。

  （二）依法查处违反城乡规划的“两违”建筑。

  （三）承办区管委会和上级业务主管部门交办的其它事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2018年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  见附表。

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计523.45万元，其中上年结转和结余0.03万元，较上年持平；本年收入合计523.43万元，较上年增长15.34%，主要原因是：工作任务增加。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入523.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计523.45万元，其中本年支出合计523.45万元，较上年增长15.34%，主要原因是：工作任务增加，经费支出增加。年末结转和结余0万元，较上年减少0.03万元，主要原因是：上年结转结余本年使用。

  本年支出的具体构成为：基本支出453.65万元，占186.67%;项目支出69.8万元，占13.33%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为257.97万元，决算数为523.43万元，完成年初预算的202.9%。其中：

  （一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为73.08万元，完成年初预算的0%，主要原因：年中工作任务增加。

  （二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为26.74万元，完成年初预算的0%，主要原因：社保费用支出。

  （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为9.89万元，完成年初预算的0%，主要原因：医保费用支出。

  （四）城乡社区支出年初预算数为257.97万元，决算数为383.82万元，完成年初预算的148.78%，主要原因：年中打击“两违”任务增加。

  （五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为29.9万元，完成年初预算的0%，主要原因：住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出453.63万元，其中：

  （一）工资福利支出168.84万元，较2017年增加24.93万元，增长17.32 %，主要原因是：工资调增，住房公积金在此列支。

  （二）商品和服务支出280.42万元，较2017年减少5.9万元，减少2.06%，主要原因是：日常费用略有增加。

  （三）对个人和家庭补助支出4.37万元，较2017年减少19.23万元，下降81.48%，主要原因是：住房公积金在工资福利列支。

  （四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未新增。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2.13万元，完成预算的42.6 %，决算数较2017年增加0.41万元，增长23.84 %，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

  （二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无接待费支出。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.13万元，完成预算的71%，决算数较2017年减少0.41万元，增长23.84%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制公车费用支出。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  0万元，增长（降低）0%，主要原因是：非行政与参公单位。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

  八、国有资产占用情况说明。

  截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

  九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目

  个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

  共组织对等个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

  组织对个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对等部门（单位）整体支出分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

  我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

  项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元，执行数为

  万元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

  项目绩效自评综述：……。

  在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。