萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办2018年部门决算目录

  第一部分萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101111305_8402.xls

  第三部分萍乡经济技术开发区新能源新材料产业办2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  1、依据法律、法规和规章，制定基地的管理办法。

  2、代理企业办理项目备案、核准手续，行使对项目的全程监督和管理。

  3、负责基地基础设施和公用设施的建设、管理、环保及环境卫生工作。

  4、负责基地精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。

  5、负责基地经济运行及有关涉外事务，协调、沟通企业间、企业与各方面之间的关系。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2018年年末编制人数 9人，其中行政编制1人，事业编制1人；年末实有人数9人，其中在职人员9人，退休人员0人。年末学生人数0人。

  第二部分  2018年部门决算表

  第三部分  2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计280.7万元，其中上年结转和结余15.1万元，较上年增长47.98%；本年收入合计265.59万元，较上年增长43.11%，主要原因是收入汇丰投资公司基础建设款。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入233.53万元，占87%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入32.05万元，占13%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计266.85万元，其中本年支出合计   266.85万元，较上年增长62 %，主要原因是人员工资增加及招商引资费用增加；年末结转和结余13.85万元，较上年下降10%，主要原因是收入汇丰投资公司基础建设款。

  本年支出的具体构成为：基本支出266.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为88.6万元，决算数为233.35万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为13.85万元。

  按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为88.6万元，决算数为219.84万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为9.59万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为3.7万元；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为19.8万元；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为13.88万元；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出233.35万元，其中：

  （一）工资福利支出114.99万元，较2017年增长41%，主要原因是调资。

  （二）商品和服务支出116.79万元，较2017年增长25%，主要原因是成立了通久路项目办业务增长。

  （三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年无增减。

  （四）资本性支出1.55万元，较2017年上升100%，主要原因是固定资产采购增加电脑。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.27万元，完成预算的 27%，决算数较上年下降150%，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。主要原因是无此项支出。

  （二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.27万元，完成预算的27%，决算数较上年下降150%。主要原因是厉行节约。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是无此项费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。主要原因是无此项费用。

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出118.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加25.11万元，增长26.9%。主要原因是人员工资增加及增加通久路项目指挥部。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

  八、国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  九、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出233.35万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度绩效评价为优秀。

  全力推进园区项目建设，推进百宏光电、星星科技、程品科技、哈工制造、周江电子信息产业园EPC等5个项目。充分发挥产业园平台作用，进行精准招商，全年报送了招商信息12条，投产项目2个，在建项目3个，签约项目3个，在谈项目 2 个。盘活了存量厂房，清理经营不善企业，清退面积共计17140M2，实现了腾笼换鸟，满足了百宏光电过渡性厂房的需要。

  第四部分名词解释

  名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

  （一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用户取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。