萍乡经开区民生局2018年部门决算目录

  第一部分开发区民生局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101112945_0746.xlsx

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  开发区民生局部门概况

  一、部门主要职能

  1.贯彻执行国家和省、市有关劳动和社会保障、卫生工作方面的方针、政策，负责制定有关具体实施办法，统一管理区社会保障工作。

  2.负责全区民生工作方面的指导、协调和管理工作。

  负责区内劳动力资源和就业管理工作，组织建立健全就业服务体系；负责全区外地劳动力管理工作。指导企业工资福利保险工作。

  3.负责区内劳动和社会保障管理服务社会化工作，负责离退休人员的社会化管理，指导就业与再就业工作，促进就业服务的制度化、专业化和社会化工作。

  5.管理区征地养老和农村社会养老保险工作

  6.依法管理、办理区内的各类过劳动争议案件，指导用人单位开展劳动争议的预防和协调工作。协调指导、规范劳动合同制度，规范劳动用工行为。负责劳动行政监察，依法对用人单位遵守劳动和社会保障法律法规情况进行检查，并对违反法律法规的行为进行处罚。

  7.负责区内企业招工、培训工作。

  8.承办区管委会交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

  萍乡经济开发区民生工程事务管理局人员编制33名，其中领导职数：内设正科2名，内设副科7名，股级职数10名。

  第二部分  2018年度部门决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计2360.05万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入2360.05万元，占100 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计2360.05万元。本年支出的具体构成为：基本支出752.93万元，占31.9 %；项目支出1607.12 万元，占68.1  %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2334.56万元，决算数为2360.05万元，完成年初预算的101.09%，主要原因是：机构调整。

  按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为1452.56万元，决算数为1034.85万元，完成年初预算的71.24 %；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为882万元，决算数为899.59万元，完成年初预算的102%。

  财政拨款支出按经济分类科目分：工资福利支出452.72万元，较上年上升50 %，主要原因是：业务量增加；商品和服务支出906.27万元，较上年下降43.69%，主要原因是：合理调整开支，对个人和家庭的补助1001.06万元。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出752.93万元，其中：

  （一）工资福利支出361.57 万元，较2017年增加60.21万元，增长20%，主要原因是：业务量增加,机构调整。

  （二）商品和服务支出389.31万元，较2017年减少461.93 万元，下降54%，主要原因是：合理调整开支。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.4  万元，决算数为0.66万元，完成预算的27.5 %，决算数较2017年减少0.25万元，增长（下降）27 %，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：……。

  （二）公务接待费支出年初预算数为  2.4 万元，决算数为  0.66万元，完成预算的27.5 %，决算数较2017年减少 0.25万元，下降27 %。主要原因是：进一步从严控制公务接待开支。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费325.42万元，较上年减少5.6%，主要原因是：从严控制开支。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额3.53万元，其中：政府采购货物支出3.53万元。

  八、国有资产占用情况说明。

  截止2018年12月31日，本部门无公务用车，无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

  九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门2018年度支出总计2360.05万元。本年支出的具体构成为：基本支出752.93万元，占31.9 %；项目支出1607.12 万元，占68.1  %。

  通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，

  预算管理较理想，制度执行总体较为有效，预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

  我部门今年在省级部门决算中反映就业补助资金项目及城乡居民基本医疗保险项目绩效自评结果。

  就业补助资金项目绩效自评综述：综合自我评分98分。各项就业指标超额完成任务数，公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均达到98%。

  就业补助专项资金使用情况为: 2018全年支出354万元，其中：社保补贴39.21万元，公益性岗位补贴60.25万元，就业创业服务补助163万元，职业培训补贴87.37万元，就业见习补贴4.22万元。发现的问题及下一步改进措施：公益性岗位年补贴目标40万，完成60.25万元；青年见习年目标任务10万元，完成4.22万元，申报单位有些递交了资料，因没有招到见习大学生，未申请补贴，今年将加大宣传力度。

  城乡居民基本医疗保险项目绩效自评综述：预算专项资金落实方面，资金到位率和到位及时率均为100%。 未出现骗取、截留、挤占、挪用现象。专项资金到位后，我局严格按照医保基金管理规定专款专用，按有关流程手续到财政部门请款支出。

  附1：《就业补助资金项目支出绩效自评表》。

  附2：《城乡居民基本医疗保险项目支出绩效自评表》

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

  三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  2019年9月18日