萍乡市经济技术开发区卫生和计划生育委员会2018年部门决算目录

  第一部分 概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

    http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101104922_1215.xls

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  开发区卫计委部门概况

  一．主要职能。

  萍乡经济技术开发区卫生和计划生育委员会主要履行以下职责：

  （一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策；拟定我区卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，参与拟定有关标准和技术规范，提出相关政策建议。

  （二）负责卫生和计划生育行政审核审批事项，承担行政复议、行政应诉等工作。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各社会工作管理局区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  （三）负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  （四）负责疾病预防控制，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  （五）指导、监督和规范卫生行政执法工作，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和消毒产品安全监督管理，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布地方食品安全标准。

  （六）负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；加强全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  （七）负责全区医疗机构、计划生育技术服务机构和医疗服务行业准入管理并监督实施，拟定医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生计生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，协助管理卫生医疗计生服务价格和规范服务行为。

  （八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定全区基本药物的采购、配送、使用的政策措施，并会同有关部门组织实施。

  （九）贯彻落实国家、省、市计划生育政策；组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

  （十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

  （十一）制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  （十二）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

  （十三）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

  （十四）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

  （十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

  （十六）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

  （十七）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管。

  （十八）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会、区人口与计划生育领导小组以及区红十字会的日常工作。

  （十九）承办区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

  二、机构情况和人员情况

  萍乡经济技术开发区卫生和计划生育委员会成立于2017年8月21日，为一级预算单位。现下设11个职能科室，有在编在岗人员19人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计 1724.55万元，其中上年结转和结余 258.14万元，年初预算999.24，比去年增加，原因：职责整合

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入1721.97万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）2.58 万元。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计1325.17万元，其中本年末结转结余合计657.53万元

  本年支出的具体构成为：基本支出668.88万元，占50.48%；项目支出656.29万元，占49.52%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为999.24万元，决算数为1721.97万元。

  按功能分类科目分：医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 467.24万元，决算数为1113.24万元，完成年初预算的100 %。

  按经济分类科目分：工资福利支出175.32万元，较上年增加，主要原因是：职责整合；商品和服务支出1149.85万元，较上年增加，主要原因是：职责整合。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出668.87万元，其中：工资福利支出175.32 万元，商品和服务支出493.55万元 。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为1.15万元，决算数为0.92 万元，完成预算的80 %，决算数较上年持平，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，主要原因是：没有因公出国。

  （二）公务接待费支出年初预算数为 1.15万元，决算数为 0.92万元，完成预算的80%，决算数较上年持平。主要原因是：节省开支.

  （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，主要原因是：公车改制.

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费181.94万元，较上年减少，主要原因是：从严控制开支。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元.

  八、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我委对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门2018年度支出总计1325万元。本年支出的具体构成为：基本支出668.87万元，占50.4%；项目支出656.29万元，占49.6 %。

  强化注重绩效与预算相结合，依据新《预算法》要求的相关规定，强化预算约束效力，提升预算管理效率水平为重点，为预算绩效管理工作顺利实施打好基础。

  (二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

  为保障绩效考核工作规范、有序推进，结合我区实际，制定下发了《关于印发2018年度萍乡经济技术开发区基本公共卫生服务项目实施方案的通知》萍开卫字［2018］149号和《关于印发萍乡经济技术开发区2018年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》萍开卫字［2018］150号，2018年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案明确了我区基本公共卫生服务项目工作组织实施、考核流程、资金的管理、使用、拨付及监管制度。

  对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。经考核，横板卫生院得分93.8分、上湾社区卫生服务中心得分91.5、金陵卫生服务站得分93.6、鹅湖社区卫生服务站得分82.8分。四个医疗机构平均得分为90.4分。