萍乡经济开发区经贸科技发改局2018年度部门决算目录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101110927_6840.xls

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  萍乡经济技术开发区经贸科技发改局前身为江西省安源经济开发区经济贸易局，成立于1995年7月，2004年8月更名为江西萍乡经济开发区经贸科技发改局，是区属行政事业单位，主管部门是区管委会，法人代表谢晖。我局对口市政府发改委、工信委、科技局、公路局、交通局、安监局、统计局、工商联、科协等部门，行使各线主要职能。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2018年年末编制人数55人，其中行政编制4人，事业编制11人；年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员3人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计3506.84万元，其中年初结转和结余472.65万元，较2017年增加1474.41万元，增长72 %；本年收入合计3034.19万元，较2017年增加1341.15万元，增长79%，主要原因是一般公共财政收入增加及其他资金收入增多。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入2350.19万元，占77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入684万元，占23%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计2384.2万元，其中本年支出合计2384.2万元，较2017年增加824.43万元，增长52.85%，主要原因是增加党建经费及企业搬迁等费用；年末结转和结余1122.64万元，较2017年增加649.99万元，增长137%，主要原因是收到待付交通部门下达三田桥等维修资金。

  本年支出的具体构成为：基本支出1446.75万元，占60%；项目支出937.45万元，占40%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为967.63万元，决算数为2150.19万元，完成年初预算的100%。其中：

  （一）一般公共服务支出年初预算数为914.25万元，决算数为1201.7万元，完成年初预算的100%。

  （二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为82.6万元，完成年初预算的100%。

  （三）社会保障和就业支出年初预算为3.38万元，决算数为59.78万元，完成年初预算的100%.

  （四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元，决算数为26.1万元，完成年初预算的100%。

  （五）节能环保支出年初预算为0万元，决算数为32.4万元，完成年初预算的100%。

  （六）城乡社区支出年初预算为0万元，决算数为454.97万元，完成年初预算的100%。

  （七）农林水支出年初预算为50万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是年后支付农村公路建设款。

  （八）住房保障支出年初预算为0万元，决算数为88.24万元，完成年初预算的100%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.4万元，其中：

  （一）工资福利支出642.54万元，较2017年增加185.54万元，增长40%，主要原因是人员调入及增资。

  （二）商品和服务支出676.76万元，较2017年减少379.47万元，下降36%，主要原因是减少经费支出增加项目支出。

  （三）对个人和家庭补助26.1万元，较2017年减少20.43万元，下降44%，主要原因是减少奖励金。

  （四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.175万元，决算数为3.49万元，完成预算的28.6%，决算数较2017年减少1.99万元，下降36%，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项费用。

  （二）公务接待费支出年初预算数为3.675万元，决算数为2.06万元，完成预算56 %，决算数较2017年减少1.06万元，下降34%。主要原因是减少公务接待费。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.5万元，决算数为1.43万元，完成预算的17.8%，决算数较2017年减少0.92万元，下降37%。主要原因是减少公车支出。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出676.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少47.67万元，减少6.5%，主要原因是控制经费支出。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额34.5万元，其中：政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  八、国有资产占用情况说明。

  截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  九、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1809.45万元，政府性基金预算支出136.35万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为95分。

  2018年，我区喜获全省“两率一度”先进工业园区荣誉称号，全省共有28个工业园区受到通报表扬，萍乡经开区位列第一，这是大力推进“工业产业化”战略的成果；今年，我区“国家知识产权试点园区”顺利通过验收，成为江西省首家通过验收的试点园区；企创获批省级“知识产权孵化中心”；完成了319国道桥跨铁路桥新建项目右幅桥梁建设任务；完成了光丰铁桥拓宽项目全部前期审批手续，将于2019年3月启动建设；农村公路建设方面：获危桥改造资金466万元，获县道升级改造项目省补资金416万；完成了玉湖路、吴楚大道、宝鼎路、萍实大道、观泉路、朝阳路站棚建设任务220个等。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  （一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用户取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。