萍乡市开发测绘院2018年度部门决算

  目    录

  第一部分 萍乡市开发测绘院部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  萍乡市开发测绘院2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101105858_9340.xls

  第三部分  萍乡市开发测绘院2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  萍乡市开发测绘院部门概况

  一、部门主要职能

  （一）根据区管委会要求，对区内所有地形进行测量、土地评查。

  （二）负责区内土石方测量，规划土石方平衡。

  （三）负责区内建设规划放线。

  （四）负责区内地籍发证测量，房屋产权发证测量。

  （五）承办区管委会交办的其他测绘任务。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，即:萍乡市开发测绘院。

  本部门2018年年末编制人数  2 人，其中行政编制 0 人，事业编制 2  人；年末实有人数 20  人，其中在职人员 20 人，离休人员0  人，年末学生人数 0  人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计 490.99   万元，其中年初结转和结余  0.12万元，较2017年增加0.027万元，增长28.20  %；本年收入合计 490.87 万元，较2017年增加143.79  万元，增长41.43  %，主要原因是：工作任务增加，经费增加。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入 490.86 万元，占99.9979  %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入0.0097   万元，占0.000019  %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计490.99    万元，其中本年支出合计 490.86  万元，较2017年增加143.81  万元，增长41.4  %，主要原因是：工作任务增加，经费增加；年末结转和结余  0.13 万元，较2017年增加 0.01 万元，增长0.083  %，主要原因是：结余增加。

  本年支出的具体构成为：基本支出 470.86  万元，占95.93  %；项目支出 20  万元，占 4.07  %；经营支出 0  万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 196.33  万元，决算数为 490.86 万元，完成年初预算的 250.02 %。其中：

  （一）一般公共服务支出年初预算数为  0 万元，决算数为58.71  万元，完成年初预算的  %。

  （二）社会保障支出年初预算数为3.72万元，决算数为23.08万元，完成年初预算的620%；

  （三）国土海洋气象等支出年初预算数为192.61万元，决算数为330.41万元，完成年初预算的171.54%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出490.86  万元，其中：

  （一）工资福利支出 196.21  万元，较2017年增加 45.96万元，增长30.59  %，主要原因是：人员工资增长。

  （二）商品和服务支出 260.86  万元，较2017年增加109.30 万元，增长72.12  %，主要原因是：工作任务增加，经费增加。

  （三）对个人和家庭补助支出 13.26  万元，较2017年增减少16.18  万元，下降54.96  %，主要原因是：住房公积金科目从对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出分类科目。

  （四）资本性支出 0.53  万元，较2017年减少5.27  万元，下降90.86  %，主要原因是：专用设备购置减少。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1.20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的  %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。

  （二）公务接待费支出年初预算数为1.2   万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待费用支出。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无公用车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无公用车辆。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出 261.39  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年增长104.02万元，增长 48.53 %，主要原因是：工作任务增加，经费增加。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额 4.80 万元，其中：政府采购货物支出 4.80 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

  八、国有资产占用情况说明。

  截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车  0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

  九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

  个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

  共组织对“XXX”、“XXX”等  0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

  组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

  我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

  XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

  XXX项目绩效自评综述：……。

  在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （四）国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

  （五）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

  （七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险。

  （八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  （九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  （十）其他资本性支出反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。