萍乡经济开发区冶金机械产业办2018年部门决算目录

  第一部分  萍乡经济开发区冶金机械产业办部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  萍乡经济开发区冶金机械产业办2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  萍乡经济开发区冶金机械产业办2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  萍乡经济技术开发区冶金机械汽车及零配件产业办成立于2011年，是区属行政事业单位，主管部门是区管委会，法人代表林鑫。我办主要负责辖区内招商引资、企业服务、在建项目的跟踪服务、企业安全生产、环保等，还要协调辖区内工农矛盾。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称): 萍乡经济开发区冶金机械汽车及零配件产业办。

  本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制1人，事业编制1人，教师编制1人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

  第二部分  2018年部门决算表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101111552_6996.xls

  第三部分  2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计171.8万元，其中上年结转和结余0.1878万元，较上年增长32.57%；本年收入合计171.8万元，较上年增长32.57%，主要原因是业务费用及人员经费增加。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入171.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。 ）

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计171.8万元，其中本年支出合计171.8万元，较上年增长32.57%，主要原因是企业评估费用支出增加，年末结转和结余0.19万元，较上年增长0%，主要原因是利息收入。

  本年支出的具体构成为：基本支出171.8万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为78.18万元，决算数为171.8万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。

  按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为78.18万元，决算数为134.66万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为7.35万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为2.76万元，完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为15.84万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为11.18万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.8万元，其中：

  （一）工资福利支出78.06万元，较2017年增长30.52%，主要原因是人员增加。

  （二）商品和服务支出90.98万元，较2017年增长11 %，主要原因是企业评估费用支出增加。

  （三）对个人和家庭补助支出2.76万元，较2017年下降320%，主要原因是住房公积金单列。

  （四）资本性支出0万元，较2017年无增减，主要原因是无固定资产增加。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.17万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的17%，决算数较上年增加20%,其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是无此费用。

  （二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.17万元，完成预算的17%，决算数较上年增加20%。主要原因是招待费用增加。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是无公车。

  公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：无公车。

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2018 年度机关运行经费支出90.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加9.02万元，增长11%。主要原因是增加企业评估和企业服务开支。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

  八、国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  九、预算绩效情况说明

  本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出171.8 万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为95分。今年以来全力协调维新制漆厂区改造工作，帮助其解决了安监、环保、建设、用电增容、用水等具体问题，便其深圳工厂顺利全部搬迁到萍乡，扩大了产能，厂容厂貌发生了巨大变化；全力协调了乔盛茶皂素落户振华塑钢，帮助解决了出入道路、建设手续、环保等相关问题，目前该项目已完成设备调试，即将正式投产。把园区的陈年垃圾全面清理干净，兴业北路、南路，振工北路、南路全面铺摊了沥青，增设了各种标识标牌，加强与白源街的工作联系，对320国道两边进行了美化，铺设了草皮，修建了游步道，有计划的把东区企业纳入市自来水公司管网，通过以上努力，东区工业园的整体形象有了较大的提升。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

  （一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用户取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。