萍乡经济技术开发区生物医药产业办2018年部门决算目录

  第一部分  萍乡经济技术开发区生物医药产业办概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  萍乡经济技术开发区生物医药产业办2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  萍乡经济技术开发区生物医药产业办2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  1．做好区域规划、加快基础设施建设、优化投资环境、维护客商的合法权益；

  2．依法落实社会障各项政策设施，积极调解劳资等纠纷，做好劳动争议的调解和仲裁工作，维护劳动者的合法权益.

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2018年年末编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

  第二部分  2018年部门决算表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101111829_8715.xls

  第三部分  2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计363.31万元，其中上年结转和结余48.19万元，较上年增长24%；本年收入合计315.12万元，较上年下降47%，主要原因是新三板项目部支出减少。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入315.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计 349.59万元，其中本年支出合计349.59万元，较上年下降100%，主要原因是新三板项目部支出减少；年末结转和结余13.72万元，较上年下降28%，主要原因是工程款未付。

  本年支出的具体构成为：基本支出257.11万元，占73%；项目支出92.48万元，占27 %；事业单位经营支出0万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为113.42万元，决算数为315.12万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为1.55万元，预决算差额1.55万元。

  按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为113.42万元，决算数为292.3万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为13.33万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为4.96万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为22.18万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为16.82万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成年初预算的0%.

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出315.12万元，其中：

  （一）工资福利支出117.88万元，较2017年增长77%，主要原因是调资。

  （二）商品和服务支出98.27万元，较2017年下降20 %，主要原因是减少新三板项目支出。

  （三）对个人和家庭补助支出4.96万元，较2017年下降45%，主要原因是调整人员和减少其他工作补助。

  （四）资本性支出0万元，较2017年无增减，主要原因是无固定资产增加。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.073万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的 6%，决算数较上年下降28%，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。主要原因是无此项费用。

  （二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.073 万元，完成预算的 6%，决算数较上年增长28%。主要原因是减少招待费用。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是无此项费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0%。主要原因是无此项费用。

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出98.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加5.65万元，增加6%。主要原因是业务量增加。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

  八、国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

  本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出313.59万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年将在省级部门决算中公开XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（另附《项目支出绩效自评表》）。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

  （一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用户取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。