萍乡经济技术开发区建设工程技术管理中心2018年度部门决算目录

  第一部分  萍乡经济技术开发区建设工程技术管理中心概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  萍乡经济技术开发区建设工程技术管理中心部门概况

  一、部门主要职能

  （一）主要职能

  1．认真贯彻执行党和国家及上级部门有关方针、政策、法律、法规和管理标准、管理制度；

  2.对设计单位的资质、资信、履约能力、代理人的代理事项、权限和期限等情况进行调查了解，确保对方主体资格真实、合法，参与合同谈判；

  3.进行审查，按时出具审查报告，督促项目设计单位按要求完成施工图设计，协调图审部门进行审查，按时出具施工图图审报告；

  4. 负责协调开发区市政工程设计单位和施工单位之间的工作联系及市政工程图纸的管理；

  5. 根据管委会工作安排，协调供水、供电、供气等部门相关事宜。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：区建设工程技术管理中心。

  本部门2017年年末编制人数13人，其中行政编制2人，事业编制3人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

  第二部分  2018年度部门决算表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101110123_2308.xls

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计625.95872万元，其中上年结转0.3887万元，较上年增长41.02%；本年收入合计241.910089万元，较上年增长158.76 %，主要原因是：因开发区规划分局无预算账户，其所有财政拨款都是经我单位预算账户，另外2018年新增主城区F、K控制性详细规划编制，故财政拨款增多。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入 625.497753万元，占99.92 %；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0.109417万元，占0.08 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计473.884285万元，其中本年支出合计473.884285万元，较上年增长95.99%，主要原因是：新增主城区F、K控制性详细规划编制及奥体中心咨询费；年末结转和结余152.111587万元，较上年增长39033.42%，主要原因是：F、K控制性详细规划编制费用结转。

  本年支出的具体构成为：基本支出340.801446万元，占71.92%；项目支出133.082839万元，占28.08%；事业单位经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为141.76万元，决算数为473.884285万元，完成年初预算的334.29%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为152.111587万元，预决算差额-152.111587万元。预决算差异的主要原因是：新增项目。

  按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为33万元，决算数为37.2516万元，完成年初预算的112.88%；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算书为15.484707万元，决算数为15.484707万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为108.76万元，决算数为395.081722万元，完成年初预算的363.26%；住房保障支出年初预算数为20.095056万元，决算数为20.0956056万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为5.9712万元，决算数为5.9712元，完成年初预算的100%。

  对个人和家庭补助支出5.9712万元，较上年下降82.49%，主要原因是：仅核算计划生育奖励金；其他资本性支出0万元，较上年增长（下降）0%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出37.2516万元，其中：

  （一）工资福利支出137.506403万元，较2017年增加46.176436万元，增长50.56 %，主要原因是：增加工作人员。

  （二）商品和服务支出330.406682万元，较2017年增加213.25万元，增长183.96%，主要原因是：项目规划设计业务量增大。

  （三）对个人和家庭补助支出 5.9712万元，较2017年减少4.9256万元，下降82.49%，主要原因是：仅核算计划生育奖励金。

  （四）资本性支出 0万元，较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.98万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.0662万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的 6.76%，决算数较上年下降88.8 %，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

  （二）公务接待费支出年初预算数为0.98万元，决算数为  0.0662万元，完成预算的6.76%，决算数较上年下降88.8 %。主要原因是：减少招待，节约开支。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出123.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加47.74万元，增长62.64%。主要原因是：业务量增大。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

  八、国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

  九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

  共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

  组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

  我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

  XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

  XXX项目绩效自评综述：……。

  在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  （对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。