第一部分  萍乡市高铁北站广场综合服务中心部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101114904_3871.xls

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  萍乡市高铁北站广场综合服务中心部门概况

  一、部门主要职能

  萍乡市高铁北站广场综合服务中心是为萍乡经济技术开发区管理委员会下属副处级全额拨款事业单位，主要职责是：受萍乡经济技术开发区党工委、管委会委托对高铁站的治安、交通、规划实行统一领导和管理。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2018年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  见附表。

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计186.78万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0%；本年收入合计186.78万元，较上年增长0%，主要原因是：新成立单位，负责高铁北站治安、交通、规划领导和管理工作。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入186.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计186.78万元，其中本年支出合计186.5万元，较上年增长186.78万元，主要原因是：工作任务增加，日常开支增加。年末结转和结余0.28万元，较上年增长0.28万元，主要原因是：今年应付开支转入下年入账。

  本年支出的具体构成为：基本支出165.9万元，占88.95%;项目支出20.6万元，占11.05%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为186.5万元，决算数为186.5万元，完成年初预算的100%。其中：

  （一）一般公共服务支出年初预算数为86.09万元，决算数为86.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

  （二）社会保障和就业支出年初预算数为8.97万元，决算数为8.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

  （三）城乡社区支出年初预算数为80.15万元，决算数为80.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

  （四）住房保障支出年初预算数为11.29万元，决算数为11.29万元，完成年初预算的100%；主要原因是，主要原因是：按预算执行。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出165.9万元，其中：

  （一）工资福利支出102.84万元，较2017年增加102.84万元，主要原因是：新成立单位，职工工资福利支出。

  （二）商品和服务支出49.69万元，较2017年增加49.69万元，主要原因是：新成立单位，日常工作费用支出。

  （三）对个人和家庭补助支出0.1万元，较2017年增加0.1万元，主要原因是：新成立单位，独子奖励金支出。

  （四）资本性支出13.27万元，较2017年增加13.27万元，主要原因是：新成立单位，购置办公设备。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

  （二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）0 %，主要原因是：非行政与参公单位。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

  八、国有资产占用情况说明。

  截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目

  个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

  共组织对个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

  组织对个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对等部门（单位）整体支出分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

  我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

  项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元，执行数万元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

  项目绩效自评综述：……。

  在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。