萍乡经济开发区建设局2018年度部门决算目录

  第一部分  萍乡经济开发区建设局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101113322_2308.xls

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  萍乡经济开发区建设局部门概况

  一、部门主要职能

  （一）贯彻执行国家有关城市建设、城市管理、人防、保障性住房、工程项目招投标的方针、政策和法律、法规；研究全区城市建设、城市管理、人防建设、保障性住房建设与管理、工程招投标方面的文件及相关的发展战略、改革方案并指导实施；进行行业管理。

  （二）负责全区建筑行业管理、建筑安全生产监督管理，综合管理全区建筑活动，规范建筑市场，指导和监督市场准入、建筑工程安全，管理室内装饰装修行业。

  （三）负责全区基础设施和建设项目的建设管理工作；负责对项目承包人、监理人、设计代表的管理；负责对重点为、难点、关键技术方案和重大变更设计方案进行审核；负责对建设项目档案及信息管理，做好工程资料的收集、整理、归档、保管等工作。

  （四）负责全区房产管理和住房保障工作；负责全区保障性住房的建设和管理；负责全区低收入家庭租赁补贴审核、建档、发放、年审等工作。

  （五）负责协助市人防办开展人防工作，落实人防法规要求，负责全区人防工程建设手续的审查、发证工作；组织人防工程验收、备案工作。

  （六）负责全区建设项目的工程招投标管理工作；负责工程建设项目招标代理机构的初审；负责建设工程施工合同备案等工作。

  （七）负责全区燃气安全监管和燃气安全专项整治工作。

  （八）完成区管委会及上级部门交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2018年年末编制人数2人，其中行政编制0人，事业编制2人；年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计1256.6万元，其中上年结转和结余1.89万元，较上年下降70.42%；本年收入合计1237.7万元，较上年增长38.9%，主要原因是：工作任务增加，经费增加

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入1237.67万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0.03万元，占0.01%。。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计1256.6万元，其中本年支出合计1195.54万元，较上年增长36.09%，主要原因是：工作任务增加，经费增加;年末结转和结余61.06万元，较上年增长222.9%，主要原因是：本年收入结转下年支出。

  本年支出的具体构成为：基本支出1058.79万元，占88.56%;项目支出136.75万元，占11.44%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为473.99万元，决算数为1195.51万元，完成年初预算的252.22%。其中：

  （一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为179.54万元，完成年初预算的0%，主要原因是：工作任务增加。

  （二）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为1.8万元，完成年初预算的0%，主要原因是：宣传工作任务增加。

  （三）社会保障和就业支出年初预算数为5.41万元，决算数为54.74万元，完成年初预算的1011.83%，主要原因是：年初预算未列工资中统一由财政局代扣代缴的社会保障支出。

  （四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为21.5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算未列工资中统一由财政局代扣代缴的医保支出。

  （五）城乡社区支出年初预算数为468.58万元，决算数为840.3万元，完成年初预算的179.27%，主要原因是：工作任务增加。

  （六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为97.63万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算未列工资中统一由财政局代扣代缴的住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.76万元，其中：

  （一）工资福利支出494.75万元，较2017年增加187.9万元，增长52.07%，主要原因是：工资调增，调整对个人和家庭补助在此项支出。

  （二）商品和服务支出562.08万元，较2017年增加98.84万元，增长21.34 %，主要原因是：工作任务增加。

  （三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少49.62 万元，下降100%，主要原因是：支出调整到工资福利支出。

  （四）资本性支出1.93万元，较2017年增加0.83 万元，增长75.45 %，主要原因是：办公设备购置。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.93万元，决算数为0.13万元，完成预算的4.43%，决算数较2017年减少0.7万元，下降84.34 %，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

  （二）公务接待费支出年初预算数为2.93万元，决算数为  0.13万元，完成预算的4.43 %，决算数较2017年减少0.7万元，下降84.34%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）0%，主要原因是：……。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额49408.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出47711.93万元、政府采购服务支出1696.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的0%。

  八、国有资产占用情况说明。

  截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目

  0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

  组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对等部门（单位）整体支出分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

  我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

  项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

  项目绩效自评综述：……。

  在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。