第一部分  萍乡经济开发区人大政协联络处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101114410_7308.xls

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  1.贯彻落实市人大常委会、政协委员会和区党工委、管委会的工作计划和部署；

  2.做好市人大大会期间开发区代表团会务工作和市政协大会期间开发区驻区委员联络工作，联系辖区内各级人大代表、政协委员并组织培训、调研、视察、评议等相关活动；

  3.负责与市人大、政协各专委会和各县区人大、政协的工作联络协调；

  4.组织区内各级人大代表选举和政协委员推荐工作；

  5.督促区内有关部门和单位认真办理人大代表和政协委员提出的建议、批评和意见；

  6.承办人大代表和政协委员的来信来访，反映人大代表和政协委员的意见和要求；

  7.协调区劳动技能培训中心的工作，服务有关调研员人事管理工作；

  8.承办市人大常委会、政协委员会和区党工委、管委会交办的其它工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括开发区人大政协联络处。

  本部门2018年年末编制人数1人，其中行政编制0人，事业编制1人，其他编制人员4人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0 人，退休人员0人；年末学生人数0人。

  第二部分  2018年部门决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计136.57万元，其中上年结转和结余6.61万元，较上年增长15%；本年收入合计129.96万元，较上年增长15 %，主要原因是业务增加及人员开支增加。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入129.92万元，占99%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入利息收入0.03（含附属单位上缴收入、上级补助收入）万元，占1%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计129.92万元，其中本年支出合计129.92万元，较上年增长16.8%，主要原因是两会费用增加及人员开支增加；年末结转和结余6.64万元，较上年增长0.4%，主要原因是只收入利息收入。

  本年支出的具体构成为：基本支出129.92万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为55.13万元，决算数为129.92万元，完成年初预算的100%；其中：

  (一)一般公共服务支出年初预算数为55.13万元，决算数为99.55万元，完成年初预算的100%；

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为5.85万元，完成年初预算的100%；

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为2.64万元，完成年初预算的100%;

  (四)住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为8.4万元，完成年初预算的100%；

  (五)城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为13.48万元，完成年初预算的100%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出129.92万元，其中：

  (一)工资福利支出56.52万元，较上年上升35%，主要原因是工资增加；

  (二)商品和服务支出73.39万元，较上年增长25 %，主要原因是业务增加；

  (三)对个人和家庭补助支出2.63万元，较上年下降80%，主要原因是住房公积金积数调整到其他科目；

  (四)其他资本性支出0万元，较上年增长0%，主要原因是无变化。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.53万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.17万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的35.62 %，决算数较上年下降10 %，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是无此费用。

  （二）公务接待费支出年初预算数为0.53万元，决算数为0.17  万元，完成预算的35.62 %，决算数较上年下降10%。主要原因是控制招待费用。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。主要原因是无公车。

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2018 年度机关运行经费支出73.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加33.86万元，增长38.8%。主要原因是业务费用增加。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

  八、国有资产占用情况说明。

  截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  九、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为90分。

  2018年，我处组织了人大代表“赣鄱环保行”活动、政协委员城区大气污染问题督察等活动，开展了开发区代表团视察水污染防治活动，组织驻区人大代表巡查萍水河、五丰河、樟里河、硖石小河段排污情况，组织驻区政协委员视察创建文明城市“白改黑”施工项目，调研上湾社区环境整治工作，开展了城区大气污染治理专项督察活动，组织驻区各级代表委员“开发区环保督察”评议组对萍乡钢铁厂排污、基建工地扬尘、道路车辆洒漏、餐馆油烟排放和硖石工业园污水处理厂作了现场检查，提请管委会开展联合整治行动，多次和省市人大、政协一起开展海绵城市建设专题调研活动，组织代表委员听取管委会专题汇报，视察海绵城市建设工程，迎接市人大、政协来区视察“三年大变样”工作情况。提出了出台《城市公园管理条例》建议案，对《燃气管理办法》和《关于预算审查前听取人大代表和社会各界建议的意见》进行了意见征集。推荐区建设局、城管局为第一批市立法联系点单位，推荐区玉湖社区和凤凰山居委会为第二批市立法联系点社区，联系市人大法工委对第一批立法联系点进行了评估和授牌。组织开发区代表委员开展了《民办教育促进法》、《预算法》、《防洪法》执法检查，围绕全域旅游、农贸市场建设、城管立法等课题开展了专题调研，接待了全国政协参访团。围绕“促进园区建设和产业发展”主题，开展了“入园区进工厂”系列调研活动，对市政协十三届四次会议交办的征集委员提案开展了现场调研工作。形成了《进一步优化工商业发展环境的建议》、《萍乡市居民生活天然气阶梯价格需下调的建议》、《关于重视我市中小学生眼睛保护的提案》、《加大政策扶持力度，助推民营中小企业健康发展》等15条提案和建议。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

  一）三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用户取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。