一、基本情况

（一）建设任务

依据年初县脱贫攻坚领导小组审定、政府常务会议议定以及按程序中期调整的2019年贫困村经济林果产业项目实施计划方案，2019年贫困村经济林果产业项目计划完成乌龙头、花椒、核桃三个产业基地建设任务52397亩，其中：乌龙头28037亩、花椒21560亩、核桃2800亩；完成经济林综合管理60万亩；实施乌龙头产业技术培训2191人。

（二）绩效目标 

1.绩效总目标。通过落实产业扶贫项目，培育富民产业，促进林业可持续发展，努力构建高标准、高效益的林业产业体系、高水平的产业管理体系、高效能的林业服务体系，力争实现“大地增绿、农民增收、林业增效”的林业建设目标。

2.绩效阶段性目标。分春秋两季新建乌龙头、花椒、核桃基地52397亩；分春冬季实施经济林综合管理60万亩；2019年9-11月份完成乌龙头产业技术培训2191人。通过经济林综合管理提升全县花椒、核桃产量、质量和效益，通过乌龙头产业技术培训，提升全县乌龙头产业标准化、产业化、组织化程度。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金到位情况

1、资金到位情况分析。2019年，县上到位我局整合用于2019年贫困村经济林果产业项目资金1507.98万元，资金到位率为100%。

2、资金执行情况分析。2019年贫困村经济林果产业项目资金，按项目实施方案规定的资金拨付使用和支出方向，依据项目实施进度有计划、分步骤进行拨付使用。截至目前，实施方案确定的所有建设内容均按时间节点完成，已完成投资1450.009万元，占总投资1507.98万元的96.16%。具体如下：（1）林果基地建设完成投资1296.384万元（包含20000公斤地膜28万元），占分项计划的100%；（2）乌龙头技术培训完成投资94万元，占分项计划的100%；（3）经济林综合管理完成投资59.625万元，占分项计划的50.7%（因综合管理项目分春冬两季均在60万亩面积内重复实施，冬季综合管理措施只能在12月底前全部落实，故剩余资金所对应的项目尚在实施当中）。

3、资金管理情况分析。对2019年贫困村经济林果产业项目资金，严格按照资金管理规定，专款专用、单独核算、封闭运行、突出绩效，无截留、挪用、挤占等违规使用资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。项目完成乌龙头、花椒、核桃基地建设52397亩，占计划任务的100%；完成乌龙头技术培训2191人，占计划任务的100%；经济林综合管理60万亩，占计划任务的50.7%；

（2）项目完成质量。经组织检查验收，2019年贫困村经济林果产业项目按《实施方案》要求全面完成建设任务，工程建设质量评价为“合格”。

   （3）成本控制情况。在项目实施过程中，我局严格按照项目实施方案、资金使用计划、审批程序规范运作，保证了项目实施进度和质量，避免了返工现象的发生，成本控制在预期目标内。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析。2019年贫困村经济林果产业项目的实施，为13155户贫困户培育了增收产业，提高贫困户花椒、核桃产业的质量和效益，同时提升贫困户科技技能，助推了贫困户稳定增收脱贫。

（2）社会效益分析。2019年贫困村经济林果产业项目的实施，对调整农业产业的结构，助推精准扶贫、精准脱贫意义重大,使13155户贫困户参与项目的实施。同时带动种植、加工、商贸、运输等相关产业的发展，从而促进地方经济的发展和农业产业的结构调整，形成新的经济增长点。

（3）生态效益分析。2019年贫困村经济林果产业项目建成后，增加林地面积52397亩，年可蓄水523970万立方米（按每亩森林年蓄水10立方米计），对保持水土，调节气候，降低西汉水泥沙含量，改善农业生产条件，提高项目区的生态环境质量具有显著作用。

（4）项目实施的可持续影响分析。2019年贫困村经济林果产业项目实施，对调整农业产业结构，加快林果产业发展，提高贫困户发展林果产业积极性，助推当地群众精准脱贫、改善了生态环境，满足了人类社会可持续发展为主体的生态需求。

3、满意度指标完成情况分析

2019年贫困村经济林果产业项目由于绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金到位及时，拨付使用规范，数量指标、质量指标实现预期目标，“三大效益”显著，对林业可持续影响明显，群众满意度达98%。

三、综合评价结论

该项目已在规定时段内完成全部建设内容，项目资金使用规范、管理制度机制健全、绩效管理目标明确，项目建设综合评价为“合格”。

附件：绩效目标自评表