一、基本情况

（一）建设任务

依据陇财农〔2019〕19号下达市本级财政专项扶贫资金投资计划及项目实施方案，2019年贫困村经济林果产业项目（市本级）计划完成无刺花椒栽植任务1000亩，涉及建档立卡贫困户500户。其中三峪乡三房村300亩64户、水沟村100亩94户，董山村150亩95户、正河村100亩115户、和平村100亩73户、牛卜峪村250亩59户。

（二）绩效目标 

1.绩效总目标。通过实施1000亩无刺花椒栽植项目，提高贫困户发展花椒产业的良种化程度，增加花椒产业科技含量和质量效益，助推贫困户快速增收、稳定脱贫。

2.绩效阶段性目标。2019年9月份完成栽植户需求摸底、地块落实和宣传动员；10月份完成整地任务；11月份完成栽植任务。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金到位情况

1、资金到位情况分析。2019年，县上到位产业扶贫资金50万元，资金到位率100%。

2、资金执行情况分析。2019年贫困村经济林果产业项目（市本级）资金，按项目实施方案规定的资金拨付使用和支出方向，依据项目实施进度有计划、分步骤进行拨付使用，已完成投资50万元，投资完成率100%。

3、资金管理情况分析。对2019年贫困村经济林果产业项目（市本级）资金，严格按照相关规定，专款专用、单独核算、封闭运行、突出绩效，按要求、按程序、按进度组织报账审批，无截留、挪用、挤占等违规使用资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。完成无刺花椒1000亩栽植任务，任务完成率100%。涉及三峪乡建档立卡贫困户500户。其中三房村300亩64户、水沟村100亩94户，董山村150亩95户、正河村100亩115户、和平村100亩73户、牛卜峪村250亩59户。

（2）项目完成质量。经检查验收，2019年贫困村经济林果产业项目（市本级）已按《实施方案》要求全面完成建设任务，工程建设质量评价为“合格”。

   （3）成本控制情况。在项目实施过程中，我局严格按照项目实施方案、资金使用计划、审批程序规范运作，保证了项目实施进度和质量，避免了返工现象的发生，有效节约了项目实施成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

通过实施1000亩无刺花椒栽植项目，提高贫困户发展花椒产业的良种化程度，增加花椒产业科技含量和质量效益。无刺花椒均为3年生嫁接苗，栽后第二年即可结果且产量高、质量优，产品市场竞争力强，经济效益显著。同时，无刺花椒采摘容易，无形中降低了人工成本。

（2）社会效益分析

通过实施1000亩无刺花椒栽植项目，为贫困户培育了增收产业，提升了贫困户科技技能，助推了贫困户稳定增收脱贫。同时，良种化、标准化栽培无刺花椒，对提升全县花椒产业的开发水平具有很强的示范带动作用。

（3）生态效益分析

项目建成后，新增林地面积1000亩，年可蓄水1万立方米（按每亩森林年蓄水10立方米计），对保持水土、涵养水源、调节气候，提高项目区的生态环境质量具有显著作用。

（4）可持续影响分析

通过项目实施，对调整农业产业结构，加快林果产业发展，提高贫困户发展林果产业积极性，助推当地群众精准脱贫、改善生态环境，促进社会经济可持续发展成效显著。 

3、满意度指标完成情况分析

2019年贫困村经济林果产业项目由于绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，“三大效益”显著，对产业发展可持续影响明显，群众满意度达98%。

三、综合评价结论

该项目已在规定时段内完成全部建设内容，项目资金使用规范、管理制度机制健全、绩效管理目标明确，项目建设综合评价为“合格”。

附件：绩效目标自评表