椒江区2018年保障性安居工程

跟踪审计的整改情况公告

（二○一九年十一月 公告）

根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法（试行）》（浙审督〔2016〕61号）要求，现将椒江区2019年保障性安居工程跟踪审计项目整改结果情况公告如下：

一、审计基本情况

自2019年1月至2019年3月，台州市审计局派出审计组，对椒江区2018年度棚改和公共租赁住房（以下统称安居工程）的投资、建设、分配、使用和后续管理等情况进行跟踪审计，并于2019年4月30日出具审计报告（台审投报（2019）7号）。

二、审计反映问题整改及审计建议采纳情况

（一）审计报告反映问题整改情况

1.棚户区改造政策落实方面存在的问题

（1）审计发现保障性安居工程项目用地与实际建设项目不相符问题。审计要求加强保障性安居工程项目用地与规划建设管理。审计指出后，椒江区人民政府已要求住建和国土部门在上报保障性住房前先行沟通，统一上报地块项目名称，数据一致后再汇总上报。

（2）审计发现商品住宅销售价格统计数据不实问题。审计要求采取措施，规范商品房销售网签备案管理。审计指出后，椒江区人民政府已责成区住建局规范商品房销售网签备案管理，严格要求开发企业按照浙江省房屋交易与产权管理系统中房屋的性质，将安置房、限价房等保障性住房与新建商品房分开统计，杜绝商品住房销售统计价格失真。

2.建设用地征用及拆迁补偿安置方面存在的问题

（1）审计发现“立改套”户型分配方案超标准、房屋补偿超标准等问题。审计要求严格执行政策规定。审计指出后，椒江区人民政府责成相关单位严格执行政策规定，对户型分配方案按标准进行严格整改，对多付补偿款依法收回。

（2）审计发现评估测绘业务委托、合同签订不合规、合同履约不到位等问题。审计要求加强评估合同管理。审计指出后，椒江区人民政府责成相关单位严格参照《台州市人民政府办公室关于公布2016年度台州市政府集中采购目录及标准的通知》中的相关规定及标准，做到合法合规，并加强对评估房屋测绘业务的委托管理，严格按照征收补偿条例签订评估合同，加强合同履约管理。

（3）审计发现租金收入未冲减项目征收成本问题。审计要求收回租赁收入，并冲减项目征收成本。审计指出后，椒江区人民政府已责成相关单位收回租赁成本，并冲减项目征收成本。

（4）审计发现征迁档案不齐全问题。审计要求严格按照征收补偿方案执行，并完整保存征收档案。审计指出后，椒江区人民政府已责成相关单位落实征迁档案的查漏补缺工作，审计报告出具后两个月内完成档案整理工作。

3.安居工程资金筹集和管理使用方面存在的问题

（1）审计发现保障性安居工程资金筹集存有贷款中间费用、虚增投资额等问题。审计要求加强融资管理，严格执行国家有关安居工程银行贷款的法律法规。审计指出后，椒江区人民政府责成相关银行立即退回违规收取的贷款承诺费，责成相关单位提前归还棚改项目贷款，并严格执行《贷款通则》和《中华人民共和国商业银行法》等法律法规办理安居工程银行贷款。

（2）审计发现公租房租金未及时收缴、未经考勤发放加班费等保障性安居工程资金管理使用方面问题。审计要求查明原因，加强保障房租金催收工作，收回违规发放的加班费。审计指出后，椒江区人民政府责成区住建局立即启动司法催缴和腾退程序，及时收缴公租房租金；对于未经考核考勤，发放的加班费由相关单位依法依规收回。

4.安居工程住房建设管理方面存在的问题

（1）审计发现2346套安居工程开工超三年未建成问题，审计要求采取措施，加快进度完成棚户区改造建设任务。审计指出后，椒江区人民政府责成相关单位加快已开工项目建设速度，抓紧办理竣工备案；对因开发商资金断裂造成项目烂尾的，采取多种形式，抓紧进行楼盘盘活。

（2）审计发现部分服务单位招标代理、勘察设计等未公开招标问题。审计要求加强项目前期工作，严格执行国家招投标法。审计指出后，椒江区人民政府责成相关单位就招标代理机构比选招标、勘察业务框架合同目录库抽取，抓紧完善相关程序，规范相关流程，确保招投标合法合规，有效控制工程造价。

（3）审计发现上徐村棚户区改造项目投资和进度控制不到位问题。审计要求加强项目前期工作，完善合同条款，有效控制项目投资和进度。审计指出后，椒江区人民政府责成相关单位补充合同签署时间及限额设计，后续将加强各项目前期工作的确认，避免后期再出现影响项目投资和进度问题。

5.安居工程住房使用管理方面存在的问题

（1）审计发现公租房动态审核制度不够完善问题，审计要求出台多部门联合审核制度。审计指出后，椒江区人民政府已增加公积金管理中心、社保中心、市场监管局三个单位进入联审单位，共同对保障对象进行联合动态审，收入审核由民政部门负责。

（2）审计发现安居工程保障资格审核管理存在漏洞问题。审计要求加强动态审核管理，保障对象条件发生变化应及时进行调整。审计指出后，椒江区人民政府责成相关单位全面审核保障对象家庭成员，将保障对象房产审核范围延伸至台州市区范围，及时发现保障对象的家庭人员、收入、住房变化，对不符合条件的进行腾退。

（3）审计发现违规重复享受公租房货币补贴与实物配租问题。审计要求查明原因，依法依规取消公租房保障。审计指出后，椒江区人民政府已责成相关部门收回重复享受部分补贴。

（4）审计发现死亡人员仍在享受公租房保障待遇问题。审计要求查明原因，取消或调整不符合保障条件家庭的保障资格。审计指出后，椒江区人民政府责成相关单位对已死亡的租赁户扣回租赁补贴，并完善台账。

（5）审计发现部分保障对象家庭人均年收入超标准违规享受公租房问题。审计要求查明原因，及时调整或取消保障家庭违规享受的公租房保障待遇，收回违规发放的补贴或追缴违规享受的房租优惠差价。审计指出后，椒江区人民政府责成区住建局启动保障房对象资格复核，不符合条件的及时清退，对违规享受补贴发放的或房租优惠差价的，依法启动司法催缴和腾退程序。

6.物业维修金与保修金均未建账

审计发现物业维修金与保修金均未建账问题。审计要求尽快建立台账，保障物业维修金和保修金会计核算的真实性和完整性。审计指出后，椒江区人民政府责成区住建局和区综合行政执法局抓紧对接，并委托专业第三方核查建档立制，确保会计核算真实性和台账资料完整性。

（二）审计建议的采纳情况

针对椒江区2018年保障性安居工程中存在的问题，审计建议：1.进一步完善征迁政策，加强制度监督执行。2.进一步加强工程建设管理。3.进一步严肃财经纪律，规范资金支出程序。4.进一步完善保障性住房的准入、退出管理机制。5.进一步加强物业维修资金管理。审计提出后，椒江区人民政府全部采纳了审计建议。

台州市椒江区人民政府

2019年11月22日