? ? 根据《四川省经济和信息化厅办公室关于开展2019年省级工业发展资金绩效自评工作的通知》（川经信办函〔2019〕212号）文件要求，现将万源市星华服装织造有限公司《服装智能化吊挂生产线建设项目》绩效自评报告公示如下（公示时间：2019年12月5日-12月14日）。

? ? 一、项目概况

? ? 万源市星华服装织造有限公司《服装智能化吊挂生产线建设项目》位于万源市白沙镇工农街社区三叉河，万源市发展和改革局于2017年6月21日对《服装智能化吊挂生产线建设项目》予以备案（备案号：川投资备【2017-511781-18-3-190110】FGQB-0733号）。

? ? （一）项目资金申报及批复情况。根据《四川省经济和信息化委员会关于开展2019年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资〔2018〕244号文件要求，我公司“服装智能化吊挂生产线建设项目”符合“技术改造与转型升级资金轻工纺织项目”的申报条件，2018年11月，按照申报程序，申请了2019年度省级工业发展资金技术改造与转型升级资金轻工纺织项目资金，2019年3月，省经信委（川经信财资函〔2019〕120号）和省脱贫攻坚领导小组（省脱贫办发〔2018〕24号）文件，下达我公司2019第一批年省级工业发展资金（工业产业扶贫资金）84万元。

? ? （二）项目绩效目标。公司从2017年12月至2018年8月总投资668.44万元。其中：1、基础设施建设（包括地板抹平、涮漆，消防设施、水电安装）支出205万，2、购买智能化吊挂生产线设备硬件软件324万元，3、增添了附属专用设备62台55.44万元，4、培训员工和高管薪酬及其他支出84万元。该项目投运后，实现了企业管理、生产过程控制的智能化，提高了企业的生产能力和产品质量。

? ? （三）市经信局会同市财政局深入项目进行实地查看，并认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

? ? 二、项目实施及管理情况

? ? （一）资金计划、到位及使用情况

? ? 1. 资金计划及到位：本项目计划总投资800万元，已投资800万元，其中自筹资金386万元，占项目总投资的48.2%；银行、信用社贷款330万元，占总投资的41.3%。专项资金补贴84万元，占总投资的10.5%。企业对已拨付到位的84万资金严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有违规问题。

? ? 2. 资金使用：项目总投资800万元，其中：基础设施项目装修工程费（对地板抹平、涮漆、消防设施、水电安装）等286万元；购置4条吊挂流水线相关设备和安装费等324万元；人员培训、聘请职业经理人、附属专用设备和辅助设施190万元。

? ? （二）项目财务管理情况。项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

? ? （三）项目组织实施情况

? ? 1. 加强组织领导

? ? 成立服装智能化吊挂生产线建设项目领导小组，由万源市星华服装织造有限公司董事长何华任组长，副总经理何煦阳任副组长，公司相关部门负责人为成员。领导小组负责项目总体组织领导工作，负责项目方案编制、申报，实施技术指导和质量监督工作，协调处理相关事宜。项目竣工后，按程序申请省级验收。

????2. 落实部门职责

? ? 万源市财政局负责省级专项资金足额拨付，组织调度本级财政配套资金投入，监督项目实施单位自筹资金到位。加强项目资金使用监督，与万源市星华服装织造有限公司一道开展项目资金使用绩效督查评价。万源市星华服装织造有限公司负责编制申报方案，组织项目规划和实施过程监管。

? ? 3. 完善制度建设

? ? （1）根据省财政厅有关要求，及时组织进行研究，针对预算项目情况，在《万源市财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》的基础上，又制定了《万源市项目支出绩效评价指标体系》，确立项目绩效目标，以及确保完成绩效目标的《四川省审计财政专项资金绩效分配管理暂行办法》、《万源市星华服装织造有限公司项目建设实施方案》、《万源市星华服装织造有限公司服装服装智能化吊挂生产线建设项目资金财务管理制度》等管理办法，严格管理项目资金，确保专款专用。同时，要求业务股室根据财政预算安排项目情况，制定具体的绩效管理办法。

? ? （2）实施管理。万源市经济和信息化局督促万源市星华服装织造有限责任公司成立建设项目领导小组，落实专人负责，明确具体责任。

? ? （3）考核。万源市星华服装织造有限公司成立了《服装服装智能化吊挂生产线建设项目》领导小组，负责对项目方案申报和实施的组织领导。建设项目领导小组负责对项目的申报、总体规划设计、实施方案的编制、汇总、收集、整理等有关事宜。严格执行项目法人负责制，工程招投标制、工程监理制、合同管理制，并接受财政、审计部门的监督检查。

? ? 三、目标完成情况

? ? （一）目标任务完成情况：本项目计划总投资800万元，实际完成投资800万元，其中自筹资金386万元，占项目总投资的48.2%；银行、信用社贷款330万元，占总投资的41.3%。专项资金补贴84万元，占总投资的10.5%。

? ? （二）目标质量完成情况：项目总投资800万元，其中：基础设施项目装修工程费（对地板抹平、涮漆、消防设施、水电安装）等286万元；购置4条吊挂流水线相关设备和安装费等324万元；人员培训、聘请职业经理人、附属专用设备和辅助设施190万元。本项目主要是在利用公司现有的服装设计、生产体系的基础上，从浙江环思宇辰智慧科技有限公司购进全自动吊挂设备和服装智能生产线管理系统V3.0以及相应员工薪资，产量平衡，生产潜力分析，产能分析，品质管理，生产进度分析等技术软件，与四川华望科技有限公司是长期的合作伙伴，该公司是西南地区较大的缝纫设备供应商和知名企业，经营的设备是从日本进口的先进技术。

? ? （三）目标进度完成情况。本项目包括车间装修建设和智能吊挂流水生产线建设。

? ? 1. 装修车间建设5个月（2017年12月-2018年5月）：装修厂房第三层楼为吊挂生产车间1580平方米，第五层楼为包装车间，建设期5个月。

? ? 2. 吊挂流水生产线建设2个月（2015年5月-2016年7月）：2018年5月-2018年7月进行设备采购、机器设备安装调试和人员定岗；

? ? 3. 2018年7月-8月试运行，竣工验收。

? ? 四、项目效益情况

? ? （一）经济效益：项目运行以来，生产休闲系列服装291万件，所产服装逐渐从低档产品到高档产品转换，实现销售收入15958.2万元，比上年同期增加了2721.3万元，实现利润111万元，创税收入116.5万元，实现出口创汇80万美元。工人的劳动生产效率显著提高，人均工资比上年提高了35.7%，达到了2860元。

????（二）社会效益：1. 解决了就业人员158人，有利于缓解当地紧张的就业形势，特别是缓解下岗工人和返乡农民工的就业压力，促进社会稳定。2. 面向社会提供服装行业技术培训，今年已免费培训员工98人。3. 项目建设与运营增加了当地居民的收入，提高了居民的人均消费水平和改善了消费结构，促进了当地经济的发展，进而提高居民的生活水平和生活质量，全面建设小康社会。4. 本项目带动了当地相关配套产业。有利于改善地方经济结构，提高地方经济发展水平。

? ? 五、存在的问题

? ? 公司用工短缺问题依然突出，要进一步强化员工技能培训和行业产业横向协作。

? ? 公司属劳动密集型企业,希望相关部门进一步加大对公司的政策倾斜和资金支持力度。