一、基本情况

（一）建设任务

根据《礼县“一扶一带”产业扶贫奖补暂行办法》（礼发[2017]18号）、《礼县脱贫攻坚领导小组关于2019年东西协作扶贫资金项目计划的批复》（礼脱领发[2019]8号）文件精神编制方案，在全县26乡镇采取“公司 合作社 农户（贫困户）”的模式，大力推行辣椒订单种植，有效规避市场风险，推动贫困群众稳定增收。

1.扶持礼县宏川种植养殖农民专业合作社、礼县和丰果业种植养殖农民专业合作、礼县碧水源种植养殖农民专业合作社、礼县永佳源种植养殖农民专业合作社等80个带贫合作社，以辣椒种植为主和其他蔬菜，栽植蔬菜面积11348.95亩。

2.扶持两个育苗合作社，自建蔬菜育苗拱棚138座，建设地点在白河镇五星村、城关镇新田村。

3.扶持我县2014-2017年建档立卡贫困户大力发展辣椒种植，主要在红河镇、盐官镇、罗坝镇、江口镇、龙林镇、中坝镇6乡镇38村562户贫困户，栽植辣椒面积1071.4亩。

（二）绩效目标?

1.绩效总目标。通过落实“一扶一带”蔬菜产业扶贫奖补项目，在全县26乡镇发展以辣椒为主的蔬菜面积12420.35亩，实现小尖椒亩产量3500-3800斤；建设育苗基地2个105亩，自建蔬菜育苗拱棚138座，育苗3583万株。扶持2014-2017年建档立卡贫困户辣椒种植1071.4亩，直接带动贫困户562户；扶持80个带贫合作社，以辣椒种植为主和其他蔬菜，种植蔬菜面积11348.95亩，间接带动贫困户15048户，切实使蔬菜产业助推精准脱贫工作，既培育了富民产业，又促进蔬菜产业快速发展。

2.绩效阶段性目标。

2.1种植时间（2019年1月中旬-6月）。涉及相关种植合作社、农户要结合各自实际建设任务，做好建地块规划，要求地块相对集中连片，并做好整地、有机肥的运送，土壤病虫害的处理工作，为种植打好基础。2019年3月初组织各育苗合作社集约化育苗，5月初协调组织26乡镇种植合作社、农户（贫困户）进行栽植，6月下旬开始田间生产管理。

2.2检查验收时间（2019年8月下旬至9月上旬）定植结束后，8月各乡镇对带贫种植合作社、贫困户栽植面积进行初验，及时查漏不缺，统一将软件资料上报蔬菜站，8月中旬由农业农村局牵头组织扶贫办，财政局、蔬菜站，所在地乡镇人员进行复验，待验收合格后统一兑现奖补资金。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金到位情况

1.资金到位情况分析。2019年县上到位我站东西协作扶贫资金299.58万元，资金到位率为100%。

2.资金执行情况分析。2019“一扶一带”蔬菜产业扶贫奖补项目资金，按项目实施方案规定的资金拨付使用和支出方向，依据项目实施进度有计划、分步骤进行拨付使用。截至目前，实施方案确定的所有建设内容均按时间节点完成，截止目前已完成支付269.622万元，占总投资299.58万元的90%。具体如下：（1）2014-2017年建档立卡贫困户6乡镇38村562户贫困户种苗购置补贴资金44,9988万元已拨付乡镇。（2）育苗合作社自建138座蔬菜拱棚奖补资金27.6万元已完成支付。（3）80个蔬菜种植带贫合作社奖补资金226.9812万元，已完成支付204.28万元，占投资总额90%（因项目涉及部分奖补带贫合作社提供软件资料不齐全，资料审查任务量大，支付进度比较缓慢，12月底前完成剩余资金支付）。

3.资金管理情况分析。对2019年“一扶一带”蔬菜产业扶贫奖补项目资金，严格按照资金管理规定，专款专用、单独核算、封闭运行、突出绩效，无截留、挪用、挤占等违规使用资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量。项目完成蔬菜种植12420.35亩，占计划任务的100%;建设完成育苗拱棚138座，育苗面积105亩3583万株，占计划任务的100%；

1.2项目完成质量。经组织检查验收，2019年“一扶一带”蔬菜产业扶贫奖补项目按《实施方案》要求全面完成建设任务，建设质量评价为“合格”。

1.3成本控制情况。在项目实施过程中，我站严格按照项目实施方案、资金使用计划、审批程序规范运作，保证了项目实施进度和质量，成本控制在预期目标内。

2.效益指标完成情况分析

1.1经济效益分析。2019年“一扶一带”蔬菜产业扶贫奖补项目的实施，直接带动贫困户562户，间接带动15048户贫困户培育了增收产业，提高贫困户蔬菜产业的质量和效益，同时提升贫困户科技技能，助推了贫困户稳定增收脱贫。

1.2社会效益分析。2019“一扶一带”蔬菜产业扶贫奖补项目的实施，对调整农业产业的结构，助推精准扶贫、精准脱贫意义重大,从而促进地方经济的发展和农业产业的结构调整，形成新的经济增长点。

1.3生态效益分析。2019年“一扶一带”蔬菜产业扶贫奖补项目的实施，增蔬菜面积12420.35万亩，通过集约化育苗、科学化定植、绿色病虫害预防、改善土壤结构，提高项目区的生态环境质量。

1.4项目实施的可持续影响分析。2019年“一扶一带”蔬菜产业扶贫奖补项目的实施，对调整农业产业结构，加快蔬菜产业发展，提高贫困户发展蔬菜产业积极性，助推当地群众精准脱贫、改善了生态环境，满足了人类社会可持续发展为主体的生态需求。

3.满意度指标完成情况分析

2019年“一扶一带”蔬菜产业扶贫奖补项目由于绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金到位及时，拨付使用规范，数量指标、质量指标实现预期目标，“三大效益”显著，对蔬菜产业可持续影响明显，群众满意度达95%。

三、综合评价结论

该项目已在规定时段内完成全部建设内容，项目资金使用规范、管理制度机制健全、绩效管理目标明确，项目建设综合评价为“合格”。

附件：绩效目标自评表