一、预算执行情况

(一)财政收入

2019年1-11月份,全区财政公共预算收入完成39425万元，较上年同期36394万元增加3031万元、增长8.3%。其中：

1、税收收入完成34006万元，较上年同期32841万元增加1165万元、增长3.5%。税收收入占到财政公共预算收入的86.3%。

2、非税收入完成5419万元，较上年同期3553万元增加1866万元、增长52.5%。

分部门完成情况如下：

1、税务部门完成21643万元，较上年同期18775万元增加2868万元、增长15.3%；

2、财政部门完成4175万元，较上年同期2418万元增加1757万元、增长72.7%；

3、高新区财政体制调库收入13607万元，较上年同期15201万元减少1594万元、下降10.5%。

(二)财政支出

财政公共预算支出完成215191万元，占市上下达年度财政支出任务209429万元的103%。较上年财政支出数195686万元增加19505万元、增长10%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出30265万元、增长8.1%；教育支出53542万元、增长0.9%；文化旅游体育与传媒支出1411万元、下降13.1%；社会保障和就业支出38557万元、增长2%；卫生健康支出18255万元、增长6.7%；城乡社区支出9657万元、增长7%；农林水支出23405万元、下降14.9%；住房保障支出19732万元、增长75.4%;债务付息支出789万元，增长31.3%。

二、本期预算执行特点

1、财政收入增幅收窄。1-11月份，财政公共预算收入较上年同期增长8.3%，较上月增幅12.5%下降4.2个百分点，财政收入增幅在全市县区中排名第2位。

2、税收收入增速放缓。1-11月份，税收收入较上年同期增长3.5%，较上月增幅7.6%下降4.1个百分点，11月当月收入3003万元，较上月当月收入3770万元减少767万元、下降20.3个百分点。

3.财政收入结构持续优化。1-11月份，税收收入在财政收入中所占比重86.3%，较上月税收占比85.5%提高了0.8个百分点，较全市县区税收占比平均水平71.7%高14.6个百分点，在全市县区中排名第1位。

4、财政支出增幅持续提升。1-11月份，财政公共预算支出较上年同期增长10%，较上月增幅7.1%提高了2.9个百分点，财政公共预算支出增幅在全市县区中排名第6位。

三、预算执行情况分析

1.税收收入增幅放缓影响财政收入增幅。

我区税收收入受国家减税降费政策实施影响，部分税种下降明显，财政收入增幅收窄。1-11月份，税收收入完成34006万元，同比增加1165万元、增长3.5%、较上月增幅7.6%下降了4.1个百分点。主要是三大主体税种增值税、企业所得税、个人所得税全面回落，较上年同期减少2413万元、下降10.4%，较上月增幅-5.7%下降了4.7个百分点，拉低税收收入增幅7.3个百分点。其中：增值税较上年同期下降3.8 %，降幅较上月扩大了4.5个百分点；企业所得税较上年同期下降40.8 %，降幅较上月扩大了5.3个百分点；个人所得税较上年同期下降27.8 %，降幅较上月扩大了2.7个百分点。

2.高新财政体制调库收入减少拉低财政收入增幅。

1-11月份，高新财政体制调库收入完成13607万元，较上年同期15201万元减少1594万元，下降10.5%，降幅较上月扩大了7.9个百分点，拉低财政收入增幅4.4个百分点。

四、后期主要工作

1、全力完成年度财政收支目标。一是积极与征管部门联系，及时掌握税源动态，进一步夯实任务，努力做到应收尽收；二是加强与市上联系，及时了解高新区调库收入和专款下达变化情况，为精确测算区级财力打好基础；三是严格控制支出，在精算财力的前提下，科学控制支出规模，确保全年财政收支平衡。认真测算，保证教育、农业等法定支出和上级重点考核支出达标。

2、积极做好财政决算准备工作。一是高度重视财政决算工作，及时充实人员和设备，积极做好财政决算筹备工作，确保财政决算工作顺利开展；二是对财政决算中涉及到的问题提早谋划，认真安排，对年终各项工作，尤其是涉及上级重点考核的项目，要细化分工，明确要求，落实责任，充分发挥财政决算在考核中的重要作用。