2018年部门整体支出绩效评价报告

（乐山市金口河区残联）

根据《金口河区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我股现将乐山市金口河区残联2018年部门预算支出绩效情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

区残联属参照公务员法管理的人民群众团体组织机构，无二级机构。

（二）机构职能

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6．协助全区各乡、镇、彝族乡党委政府考察乡镇残联理事长和做好残联干部的管理工作，对全区各乡、镇、彝族乡残联、专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7．承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8．组织实施残疾人集中和分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9．组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10.指导和管理各类残疾人专门协会。

11．统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12．开展残疾人事业的对外交流与合作。

13．加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、指导和管理好残疾人服务中心工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16、承办区委、区政府和市残联交办的其它工作。

（三）人员概况

区残联实有编制6人，其中：公务员2人，参公人员1人工勤人员2名，事业管理人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计503.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.75万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入48.49万元，占9.6%；上年结转收入17.06万元，占3.4%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计503.3万元，其中：基本支出98.63万元，占19.6%；项目支出307.32万元，占61.06%；本年结余97.35万元，占19.34%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预决算编制情况

根据我会开展工作实际情况，合理的制定了绩效目标项目6个，所有资金预算编制基本准确。决算编制本着实事求是的原则，编制本单位的收入支出情况，并分析存在问题的原因，充分提高资金的使用效益。

（二）执行管理情况

1．在项目资金管理和支出过程中，严格按财务制度实行专款专用，严格按项目的执行进度对资金进行支付，但有部分项目资金支付滞后，导致了资金有少量结余，其主要原因一是上级下达有些项目，受条件的制约导致部分项目无法进行实施。如脑瘫儿童康复项目必须符合脑瘫康复条件，有些符合康复条件的又不愿意接受康复治疗，所以我区脑瘫儿童康复人数较小，项目实施难度大，资金难以支付。二是为了整合资金，提高资金使用效益，计划将本年资金与下一年资金进行整合使用，所以导致资金有结余。

2．专项预算项目通过召开会议研究决定，并根据我区残疾人实际情况进行科学合理规划项目，项目规划好后将任务及时分配到各乡镇，各乡镇按照任务和相关要求进行实施，区残联负责对项目实施进度进行监督、对项目资金实行监管，严格按照一支笔签字原则，层层把关审核，确保资金使用安全，全面完成了预算绩效目标。

（三）综合管理情况

严格按内控制度管理单位所有的项目支出。一是实施采购严格按照程序进行操作，层层审批，严格把关，所有采购项目均进行了比选和招投标。二是规范资产管理，严格按规定将单位所有资产全部纳入资产系统管理。三是预决算信息公开准确、及时，精准地反映了单位的收入支出情况。四是绩效评价客观公正，找准存在的问题，提出整改方案，为提高资金使用效益打下了坚实基础。五是依法接受财政监督，严格按资金支付进度进行支付和做账，资金支付实行专款专用，报销原始凭证齐全，为财政随时查账提供了有力依据。

（四）整体绩效

通过客观公正的自我评价和目标公开，清晰的反映了项目规划实施的合理性，切实解决了残疾人的重点困难问题，充分提高资金使用效益，贫困残疾人得到了实惠，幸福指数得到了提高，从而进一步提升了残疾人的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门开展项目绩效评价，得分为97分。

（二）存在问题

年初制定绩效目标任务项目内容不精准，导致符合实施条件的对象稀缺，资金预算过大，资金投入未完成即定目标。

（三）改进建议

进一步加大筛查力度，精准确定项目实施内容，将项目精准落实到位。

                      乐山市金口河区财政局

                             2019年10月16日