一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市防震减灾局为市政府直属事业单位，参照公务员法管理，负责全市防震减灾工作。内设办公室、科技监测科、震害防御（法规）科、应急救援科、台网管理中心，无下属单位，为一级预算单位。

（二）机构职能。市防震减灾局主要职能为贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规及方针政策，负责全市防震减灾工作的综合管理、行政执法和监督检查，围绕地震监测预报、震灾防御和应急救援三大体系开展工作。

（三）人员概况。2018年，市防震减灾局编制15人，在编15人，其中县级干部6人，科级干部7人，科员2人。另有劳务派遣人员2人，离退休干部13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年，市防震减灾局共收到财政拨款资金为414．44万元，基本支出经费307．94万元，项目支出经费106．5万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年，市防震减灾局共支出财政资金380．20万元，其中基本支出经费303．96万元，项目支出经费76．24万元。年末部门结转资金34．24万元，其中基本3．98万元、项目30．26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年年初，乐山市防震减灾局编报预算总额为270．13万元，其中基本支出预算为218．13万元，项目支出预算为52万元。按照市委市政府防震减灾工作任务，结合市防震减灾局实际，制定年度工作方案，细化任务分工，进一步完善局机关财务管理制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

2018年，市防震减灾局财政预算实际到位数414．44万元，实际支出380．20万元，其中基本支出307．94万元，年末结转当年未支职工养老保险和职工年金3．98万元；项目支出106．50万元，年末结转30．26万元（其中新办公地址办公设备购置费23万元、2018年省级财政防震减灾专项资金5．52万元、公务接待1．74万元）。

2018年，市防震减灾局保障机关运转经费支出27．93万元，机关无因公出国（境）费用，车辆购置及运行费用4万元、公务接待经费0．26万元、会议费0．55万元等都控制在预算范围内。

（二）结果应用情况。

2018年，市防震减灾局不断健立健全财务管理制度、资产管理制度，严格执行财务管理制度、政府采购制度和财务信息公开制度，账务处理及时，会计核算规范。同时，由于实施绩效管理，资金及时足额到位，有力的保障了乐山市防震减灾局机关正常运转，人员经费、公用经费、社会保障经费等及时足额到位，保障了机关正常高效运转，保障了防震减灾项目全面实施，全市防震减灾工作取得了较好成绩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来看，防震减灾资金金管理较为规范，防震减灾项目实施顺利，推动了全市防震减灾事业的发展。

（二）存在问题。一是绩效目标不够明确；二是项目资金拨付到县手续繁琐。

（三）改进建议。我们将继续完善防震减灾资金管理，提高防震减灾资金的使用效率。