荆州市生态环境局沙市区分局

2020年部门预算公开说明

目  录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

1、 预算单位构成

2、 内设科室

二、预算报表

（一）、收支总表

（二）、收入总表

（三）、支出总表

（四）、财政拨款收支总表

（五）、一般公共预算支出表

（六）、一般公共预算基本支出表

（七）、政府性基金预算支出表

（八）、三公经费支出表

三、 编制说明

（一）、预算报表说明

1、收支总表说明

2、收入总表说明

3、支出总表说明

4、财政拨款收支总表说明

5、一般公共预算支出表说明

6、一般公共预算基本支出表说明

7、政府性基金预算支出表说明

8、“三公”经费支出表说明

（二）重要事项说明

1.机关运行经费（商品服务支出）

2.政府采购情况

3.资产占有情况

4.绩效目标情况

四、名词解释

（一）、功能科目

1、2101102事业单位医疗

2、2210202住房公积金

3、2110102一般行政管理运行

（二）会计科目

1、财政拨款收入

2、其他收入

3、基本支出

4、项目支出

5、商品服务支出

一、部门概况

（一）部门职责

负责辖区内的生态环境保护工作，完成市生态环境局机关交办的其他任务。

（二）机构设置

1.预算单位构成

根据中共荆州市编委“关于印发荆州市生态环境保护综合执法支队机构编制方案的通知”（荆编文【2019】36号）文件精神，我单位人员编制及实有人员情况：编制数21名，实有人员22人，其中：在职15人、劳动派遣人员3人，退休4人。

2.内设科室

根据上述职责，我单位设2个内设机构：办公室、综合室。

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）三公经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

1、收支总表说明：本年度总收入356.5万元，其中：财政资金356.5万元。本年度总支出356.5万元，其中：工资福利、对个人和家庭补助以及商品服务支出预算307.21万元（其中：职工医疗保险13.06万元；职工住房公积金17.1万元）。本年度与上年度总收入对比增加196.83万元，具体见下表（单位：万元）：

比上年增加的主要原因是：一是基本支出中工资福利支出预算比上年增加146.36万元，主要是本年度机构改革人员增加引起工资福利支出增加；基本支出预算中个人和家庭补助支出、商品服务支出预算较上年略有增加，属正常增资范围；二是项目预算比上年增加17.25万元，主要是为强化环境执法工作力度，增加了环保执行工作项目经费投入，同时也因为人员增加添加了部分办公设备采购支出。

2、收入总表说明：本年收入预算总计356.5万元，主要资金来源为：一般财政预算资金356.5万元。

3、支出总表说明：本年度支出总预算：356.5万元。其中：基本支出：307.21万元（其中：工资福利支出预算：243.91万元；商品服务支出预算：56.36万元；对个人和家庭补助支出预算：6.94万元）；项目支出：49.29万元。

4、财政拨款收支总表说明：本年度财政拨款总收入356.5万元；本年度财政拨款总支出356.5万元，主要支出项目为工资福利、对个人和家庭补助以及商品服务支出预算307.21万元（其中：职工医疗保险13.06万元；职工住房公积金17.1万元）；项目预算支出49.29万元。

5、一般公共预算支出表说明：本年度财政预算支出356.5万元，其中：基本支出127.63万元，项目支出32.04万元。主要用于节能环境项目中一般行政管理事务开支。

6、一般公共预算基本支出表说明：本年度财政预算基本支出307.21万元，主要支出方向为在职人员的工资福利支出、五保一金的缴纳、离退休人员的福利发放以及办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、水电、安保等日常公用经费开支。

7、政府性基金预算支出表说明：本年度无支出预算。

8、“三公”经费支出表说明：本年度“三公”经费总预算13.5万元，与上年度预算增加3.5万元，主要预算为：公务接待费3万元；公务用车运行费10.5万元（执法车辆增加一辆）,本年无车辆购置预算安排；本年度无出国预算安排。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费（商品服务支出）

2020年部门预算基本支出中的商品和服务支出56.36万元，较2019年预算数23.41万元，增加32.92万元，主要是机构改革人员增加引起预算增加，人均预算在正常范围。

2.政府采购情况

2019年安排采购预算总额4.51万元，主要用于办公设备及办公家具购置。

3.资产占有情况

2019年资产余额217.33万元，2020年预计新增资产4.51万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标项目3个，金额49.29万元（其中：政府中心工作10万元；环保专项工作34.78万元；办公设备购置4.51万元）。

四、名词解释

（一）功能科目

1、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、2210202住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、2110102一般行政管理运行：反映事业单位的基本支出。

（二）会计科目

1、财政拨款收入：市级财政安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、商品服务支出：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

2020年1月13日