荆州市生态环境局荆州区分局

2020年部门预算公开

目  录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

1、 内设科室

2、 人员情况

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）三公经费支出表

三、 编制说明

（一）预算报表说明

1、2020年部门收支总表的说明

2、2020年预算收入情况说明

3、2020年预算支出情况说明

4、2020年财政拨款支出的说明

5、2020年一般公共预算支出表的说明

6、2020年一般公共预算基本支出表的说明

7、2020年政府性基金预算支出表的说明

8、2020年“三公”经费支出表及与上年数据对比

9、与上年数据对比

（二）、重要事项说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、资产占有情况

4、绩效目标情况

四、名词解释

（一）功能科目

（二）会计科目

根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》，本着真实性、合法性和完整性的原则，我局2020年部门预算具体情况公开如下：

一、部门概况

（一）部门职责：负责对本辖区环境保护工作实施统一监督管理；拟订辖区内环境保护年度工作计划并组织实施；负责辖区主要污染物总量减排、环境统计等工作；负责辖区中小建设项目、环境影响方面的行政审批工作；参与辖区内环境监察及环境违法行为的查处和污染纠纷的调处工作；负责辖区环境保护项目申报,绿色社区、绿色学校创建、农村生态环境保护等工作。完成市环境保护局和当地党委(党工委)、政府(管委会)交办的其他工作。

（二） 机构设置

1、内设科室

根据上述职责，荆州市生态环境局荆州区分局设2个内设机构：办公室、综合室。

2、 人员情况

人员编制及实有人员情况：编制21人，实有32人，其中在编在职人员18 人，退休8人，聘用6人。

二、预算报表

三、编制说明

（一）预算报表说明

1、2020年部门收支表的说明

2020年我局财政拨款（补助）收入496.34万元，其中专项收入496.34万元

共计496.34万元。2020年预计支出预算496.34万元，其中卫生健康支出20.4万元，节能环保支出453.42万元，住房保障支出22.52万元。

2、2020年部门收入表的说明

2020年我局财政拨款（补助）收入496.34万元，其中专项收入496.34万元

共计496.34万元。

3、2020年部门支出表的说明

2020年预计支出预算496.34万元，用于人员经费支出 333.34万元，占比

67.16%；日常公用经费67.19万元，占比13.54%；项目支出95.81万元，占比

19.30%。

4、2020年财政拨款收支总表的说明

2020年我局财政拨款收入496.34万元，其中专项收入496.34万元，共计

496.34万元。2020年预计支出预算496.34万元，其中卫生健康支出20.4万元，节能环保支出453.42万元，住房保障支出22.52万元。

5、2020年一般公共预算支出表的说明

2020年财政拨款支出496.34万元，主要开支情况如下：

210医疗卫生与计划生育支出

21011行政事业单位医疗

2101102事业单位医疗　

主要用于职工医疗保险20.40万元。

211节能环保453.42万元

21101环境保护管理事务

2110101 行政运行（环境保护管理事务）

2110102  一般行政管理事务（环境保护管理事务）

项目支出95.81万元，明细为：1、政府中心工作10万元；2、环保专项工作

34.5万元；3、临街停车场市容整治12.46万元；4、办公楼维修38.85万元。

221住房保障支出

22102住房改革支出

2210201 住房公积金

主要用于职工住房公积金支出22.52万元

6、2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出共计400.53万元，其中，工资福利支出319.26万元，对个人和家庭补助14.08万元，基本支出67.19万元，主要用于开支事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、差旅和维修、公务用车、公务接待、水电、安保等日常公用经费。

7、政府性基金预算支出表的说明

无政府性基金预算安排

8、2020年“三公”经费支出表的说明

三公经费，公务用车运行维护费14万元，公务用车购置费未安排。公务接待未安排。因公出国未安排，与上年预算数一致，因公出国如有发生经市政府批准后在不可预见费中列支。

9、与上年数据对比

2020年我局财政预算收入496.34万元，上年预算数为251.11万元，增加

245.23万元，主要是因为单位机构改革人员增加所致。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出本年预算数67.19万元，上年预算数37.2

万元，比上年增加80.62%，主要原因是根据《关于荆州市生态环境局市辖区局属单位人员岗位调整的决定》（荆环党文〔2019〕21号）文件精神，我局由原来的14名干部职工增加至现在的25名。

2.政府采购情况

采购预算总额为 51.35万元，主要为办公楼维修；服务采购主要为交通工具的维护保障，车辆保险和维修。

3.资产占有情况

2019年资产余额为161.82万元。

2020年新增资产预算,停车场12.46万元，办公楼维修38.85万元。

4.绩效目标情况

2020年预算设置绩效目标的项目为

（1）政府中心工10万元；

环保部门作为重要的政府职能部门，切实配合做好市区两级政府工作，是应尽的义务是 “构建和谐社会，打造平安荆州的重要举措。积极完成区委区政府及市环保局下达的各项工作，在每年的各项考评中评为优秀。设定了年度批标体系，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

数量指标:精准扶贫，扶贫户21人，“构建和谐社会，打造平安荆州”印制宣传资料10000份，印宣传手删20000份，法制宣传月做宣传展牌8个；质量指标：21户贫困户2020年底脱贫率100%；时效指标：项目完成时间为2020年12月；成本指标：预算执行率和预算执行相关率100%；社会效益指标：贫困户满意度100%。

（2）环保专项工作34.5万元。

绩效目标: 随着国家对环境保护的日益重视，每年都有各种环保专项行动。荆州分局每年都要参与如整治违法排污企业、保障群众健康环保专项行动、长江干流沿线集中式饮用水源地一级保护区规范化整治专项行动等，荆州区也有一些国家重点污染源监控企业需要重点监控，专项执法。每年还要迎接国家、省多次专项执法检查。通过加强环境宣传工作，可以促进我区科学发展观，提升全民环境道德水平，在全社会实现生态文明理念，养成文明的生产、消费和生活方式。设定为年度指标体系，分为数理指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

数量指标：荆州区国家、省级生态镇1个，生态村2个，市级生态乡镇2个。选1个乡镇做固定大宣传展牌1个，每个乡镇做固定宣传展牌3个，村做宣传栏4个，印制宣传手册2万份；排污权交易，资料收集整理上报；环境信访应急处理，每年大约有500起信访件处理，需要第三方监测的废气企业10家。质量指标：覆盖率100%；时效指标：项目完成时间为2020年12月；成本指标：预算执行率100%；社会效益指标：区域环境质量比同期提高15%；生态效益指标：提高区域环境质量。

（3）临街停车场市容整治12.46 万元。

绩效目标: 近年来，在市委、市政府及有关部门的大力支持下，市环保局着力强化环境执法，严肃查处环境违法行为，严格遵守党风政纪，进一步加强环境执法能力建设，提高了环境执法管理工作效率，及时解决群众关注的环境热点难点问题，提高环境执法效能，更好的为荆州区环境保护作贡献，根据《荆州市荆州区城市管理执法局责令限期改正通知书》2019第448号之规定自行整改，推进临街停车场市容整治工作，改善城市面貌，为创全国文明城市作贡献。设定了年度批标体系，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

数量指标：停车位数量12个；时效指标：项目完成时间为2020年12月；成本指标：预算执行率100%；经济效益指标：美化周边环境；社会效益指标：群众满意度100%；生态效益指标：提高环保执法效能。

（4）办公楼维修38.85 万元。

绩效目标: 近年来，在市委、市政府及有关部门的大力支持下，市环保局着力强化环境执法，严肃查处环境违法行为，严格遵守党风政纪，进一步加强环境执法能力建设，提高了环境执法管理工作效率，更好的为荆州区环境保护作贡献，根据《关于荆州市生态环境局市辖区局属单位人员岗位调整的决定》（荆环党文〔2019〕21号）文件精神，我局由原来的14名干部职工增加至现在的25名，故对区局办公室1-3楼及1-5楼管网进行维修以改善职工办公环境，提高环境执法效能。设定了年度批标体系，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

数量指标：办公楼维修3层，办公楼网管改造5层；时效指标：项目完成时间为2020年底；成本指标：预算执行率100%；经济效益指标：美化周边环境；社会效益指标：群众满意度100%；生态效益指标：提高环保执法效能。

三、名词解释

（一）功能科目

关于功能科目的解释参考如下：

1、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、2210202住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、2111102环境执法监察：反映用于环境监察方面的支出。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2020年1月14日