12月份财政收入完成4.63亿元，同比增长54.6％，增收1.64亿元。

1-12月份财政收入完成44.88亿元，占年初预算43.56亿元（含国有资本经营预算400万）的103.0%，同比增长6.0％，增收2.55亿元。

分级次情况：

1.地方级收入完成27.88亿元，占年初预算26.44亿元的105.4%，同比增长3.9%，增收1.05亿元。

2.上划中央级收入完成15.39亿元，占年初预算16.48亿元的93.4%，同比增长13.1%，增收1.78亿元。

3.出口退税1.61亿元，占年初预算1.0亿元的160.6%，同比下降15.2%，减少2877万元。

分部门完成情况：

1.税务部门完成收入38.56亿元，占预期目标40.02亿元的96.4%（占年初目标的96.2%），同比增长5.0%，增收1.84亿元。

2.财政部门完成收入6.32亿元，占预期目标6.12亿元的103.3%（占年初目标的182.8%），同比增长12.6%，增收7066万元。

税收收入完成情况：

财政收入中税收收入完成33.37亿元，同比减收2993万元，下降0.9%，占财政收入的比重为82.8％，比上年同期85.6%回落了2.8个百分点。

主要税种情况：

1.增值税完成21.13亿元，比上年同期增收1.41亿元，增长7.1%。

2.企业所得税完成4.63亿元，比上年同期减收1.25亿元，下降21.2%。

增收较多的税种：

1.契税完成2.64亿元，比上年同期增收8168万元，增长44.8%。

2.土地增值税完成1.77亿元，比上年同期增收4244万元，增长31.6%。

二、财政支出完成情况

12月份财政支出完成7.64亿元，同比下降10.5%，减少支出8930万元。

1-12月份财政支出完成80.61亿元，同比增长6.1%，增加支出4.64亿元。

民生支出情况：

1-12月份民生支出完成70.84亿元，同比增长4.2%，增加支出2.84亿元；民生支出占同期财政支出比重87.9%，比上年下降1.6个百分点。

三、政府性基金收支情况  

1.1-12月份年政府性基金收入29.94亿元，占年初预算28.32亿的105.7%，其中土地出让金收入29.14亿元，占年初预算27.72亿的105.1 %。

2.政府性基金支出57.88亿元，占预算数59.5亿的97.3%，其中区级土地出让金支出42.21亿元，2019年棚改专项债券资金支出15.01亿元。

3.预付原吾悦广场项目拆迁资金5.0亿元，预付华佗中医院建设资金2.0亿元。

四、财政收支情况分析

（一）财政收入增速稳定增长。

12月份财政收入同比增长54.6%，是今年以来单月增幅最高的月份，受此影响带动收入累计增幅较上月上升3.7个百分。主要是税务部门12月份收入同比增长115.0%，增收2.19亿元。

1-12月份财政收入增幅6.0%，较第一季度上升1.5个百分点，较第三季度上升4.8个百分点较，第二季度下降1.7个百分点。全年增长是前低后逐步提升趋势。

（二）财政部门收入增速较快。

1-12月份税务部门同比增长5.0%，增收1.84亿元；财政部门同比增长12.6%，增收7066万元。财政部门收入增长明显快于税务部门。税务部门增长快的是车辆购置税，增收1.56亿元；财政部门增收快的是国有资源有偿使用收入，增收1.05亿元。

（三）财政收入质量较上年略降。

1-12月份税收比重为83.2%，较上年同期下降0.6个百分点，主要原因是税收收入同比增长5.3%，明显低于非税收入增幅（1-12月份非税收入同比增长9.6%），致使收入质量略降。

（四）财政支出增长与收入增长接近。

1-12月份财政支出同比增长6.1%，与财政收入增长6.0%，相差0.1个百分点。从今年支出增幅变化情况看，高于第一季度增幅0.4个百分点，低于第二季度增幅4.6个百分点，高于第三季度增幅0.1个百分点，除三季度末增幅较高外，支出增长保持较为平稳。主要保障了工资发放、机构运转和基本民生支出。

五、财政收入趋势预判

12月份，车辆购置税入库较多，税收增长加快，拉动财政收入超过年初预算3.1个百分点，较好地完成了今年的财政收入目标。但由于非税收入增长快于税收收入增长，也致使财政收入质量较上年略降。2020年随着国家“减费降税”政策继续实施，非税收入来源逐渐减少，财政收入形势不容乐观，完成预算目标压力很大。2020年我区要进一步坚持过紧日子思想，压缩一般性公共预算开支，大力盘活并统筹使用部门结余的财政资金，首先保障财政“三保”支出，努力做好2020年度财政收支平衡工作。

谯城区财政局

                         2020年元月3日