一、预算执行情况

(一)财政收入

2020年1-4月份,全区一般公共预算收入完成12225万元，较上年同期16226万元减少4001万元、下降24.7%。其中：

1.税收收入完成9077万元，较上年同期12539万元减少3462万元、下降27.6%。税收收入占到一般公共预算收入的74.2%。

2.非税收入完成3148万元，较上年同期3687万元减少539万元、下降14.6%。

分部门完成情况如下：

1.税务部门完成6050万元，较上年同期8467万元减少2417万元、下降28.5%；

2.财政部门完成2860万元，较上年同期3240万元减少380万元、下降11.7%；

3.高新区财政体制调库收入3315万元，较上年同期4519万元减少1204万元、下降26.6%。

(二)财政支出

一般公共预算支出完成68145万元，较上年同期69491万元减少1346万元、下降1.9%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出8061万元，较上年同期7734万元增加327万元、增长4.2%；教育支出16085万元，较上年同期19760万元减少3675万元、下降18.6%；文化旅游体育与传媒支出271万元，较上年同期319万元减少48万元、下降15%；社会保障和就业支出18512万元，较上年同期17536万元增加976万元、增长5.6%；卫生健康支出8859万元，较上年同期10570万元减少1711万元、下降16.2%；城乡社区支出2519万元，较上年同期1190万元增加1329万元、增长111.7%；农林水支出7509万元，较上年同期6310万元增加1199万元、增长19%；住房保障支出1773万元，较上年同期2102万元减少329万元、下降15.7%;债务付息支出511万元，较上年同期601万元减少90万元、下降15%。

二、本期预算执行特点

1.税收收入持续下降。1-4月份，一般公共预算收入较上年同期下降24.7%，持续同比下降。税收收入较上年同期下降27.6%，较上月降幅17.8%扩大了9.8个百分点。

2.本级财政支出增长较快。1-4月份，一般公共预算支出完成68145万元，较上年同期69491万元、下降1.9%。其中：本级支出完成47577万元，较上年同期增加6694万元、增长16.4%。

三、预算执行情况分析

1.疫情对税收收入影响进一步显现。

由于税收缴纳实行的是当月申报、次月缴纳，当月入库税收反映的实际是企业上月实际生产经营结果。受1-3月份企业尚未全面复工复产影响，复工复产对财政收入的拉动支撑作用在1-4月份尚未全面释放。1-4月份，区级一般公共预算收入中，税收收入完成9077万元，较上年同期12539万元减少了3462万元、下降27.6%，较上月末降幅17.8%扩大了9.8个百分点，拉低财政收入增幅21.3个百分点。其中：增值税实现收入4830万元，较上年同期减少2202万元、同比下降31.3%，较上月末降幅28.7%扩大了2.6个百分点；企业所得税实现收入575万元，较上年同期减少292万元、下降33.7%，较上月末降幅30.1%扩大了3.6个百分点。随着企业全面复工复产和居民消费逐渐恢复，财政收入降幅预计到本月已经触底，从下月起将呈现复苏并逐步向好。

2.“六稳”“六保”目标落实到位。

围绕中央关于“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）要求，全区上下全面推动复工复产和助企纾困各项政策实施，积极加快各领域项目支出，助推区内企业快速复产，有效推动全区经济社会发展步入正常轨道。1-4月份，区本级财政支出完成47577万元，较上年同期增加6694万元、增长16.4%。其中：一般公共服务支出完成7531万元，同比增加1550万元、增长25.9%；文化旅游体育与传媒支出完成260万元，同比减少30万元、下降10.3%；社会保障和就业支出完成12984万元，同比增加1194万元、增长10.1%；灾害防治及应急管理支出完成21万元，同比增加21万元、增长100%。“六保”（保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应稳定、保基层运转）目标得到有效落实。

四、后期主要工作

受疫情对财政收入增长的冲击、财政支出强度增加影响，财政收支缺口进一步扩大。面对这一严峻形势，下一步，区财税部门将积极落实上级要求，立足实际，一方面以发展总部经济为抓手，全力抓好财源建设，努力提升征管质效，多措并举，全力组织财政收入；另一方面，围绕“六稳”“六保”目标，全力落实保障责任，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用绩效，积极做好各项财政收支工作，努力完成年度目标任务。