目    录

  第一部分  萍乡经济技术开发区财政局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  萍乡经济技术开发区财政局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  萍乡经济技术开发区财政局2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分 萍乡经济技术开发区财政局概况

  一、部门主要职责

  1、贯彻执行国家财政、税收、审计方针、政策以及其他有关政策。

  2、编制年度财政预、决算草案，执行区管委会批准的预算，对全区财力进行综合平衡。编制区财政收支计划，经批准后组织实施。

  3、负责区财源建设，组织财政预算内和预算外收入，组协调税收征管工作；积极引进资金，筹集、调度和管理财政预算内、外资金和开发建设资金；严格控制支出，实现财政收支平衡。

  4、负责预算部门财务收支情况的管理和监督。负责对本级各部门及下属单位预算内、外资金的使用情况、重点建设项目资金的使用情况进行监督。

  5、制定和实施招商引资财政扶持决策，参与制定有关经济政策，促进国民经济和社会发展。

  6、实施和加强全区国库集中支付工作。负责财政资金集中支付管理，管理和指导财务会计工作，规范会计秩序。

  7、负责开发区政府采购工作的实施。加强政府采购工作，严格政府采购程序，不断扩大政府采购范围，努力提高资金使用效益。

  8、负责区国有（集体）资产的监督管理工作。依法履行国有资产出资人职责，负责建立和完善国有资产保值增值指标体系并组织实施等管理工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

  机构人员情况：实有44名干部职工。实际财政拨款在职在编人员44人。

  第二部分 萍乡经济技术开发区财政局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

  2020年财政局收入预算总额为1050.54万元，较上年预算安排增加89.11万元。其中：财政拨款收入1050.54万元。

  （二）支出预算情况

  2020年财政局支出预算总额为1050.54万元，较上年预算安排增加89.11万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出962.6万元，包括工资福利支出903.67万元、商品和服务支出49.66万元、对个人和家庭的补助7.90万元、资本性支出1.37万元；项目支出87.94万元，包括商品和服务支出73.22万元、对个人和家庭的补助0.72万元、资本性支出14万元。

  按支出功能科目划分：一般公共服务支出777.93万元，社会保障与就业支出53.47万元，城乡社区支出103.88万元，卫生健康支出18.38万元，住房保障支出96.88万元。

  按支出经济分类划分：工资福利支出903.67万元，商品和服务支出122.88万元，对个人和家庭补助支出8.62万元，资本性支出15.37万元，

  （三）财政拨款支出情况

  2020年财政局财政拨款支出预算1050.54万元，较上年预算安排增加89.11万元。具体支出情况是：一般公共服务777.93万元，社会保障和就业支出53.47万元，城乡社区支出103.88万元，卫生健康支出18.38万元，住房保障支出96.88万元。

  （四）政府性基金情况

  2020年财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

  2020年财政局机关运行费预算51.03 万元，比2019年预算增加0.96万元，增加2%。主要原因是增加了交通费用。

  （六）政府采购情况

  2020年财政局政府采购总额14万元，其中：政府采购货物预算 14万元。  

  （七）国有资产占有使用情况

  2020年财政局没有公务用车。

  2020年财政局预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （八）绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年财政局“三公”经费年初预算安排4.28万元。其中：

  因公出国（境）费0万元。

  公务接待费4.28万元，比上年减少5%，主要原因是经费压缩。

  公务用车购置费及运行费0万元。

  第三部分 萍乡经济技术开发区财政局2020年部门预算表

  http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20200604/20200604170125_5781.xls（点击此处查看详情）

  第四部分  名词解释

  对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  二、支出科目

  （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

  （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。