目    录

  第一部分  社区管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  社区管理局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  社区管理局2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分  社区管理局概况

  一、部门主要职责

  1.贯彻执行国家和省、市有关城市最低生活保障等民政方面的方针、政策和法律法规。

  2.负责经办审批全区城市最低生活保障等业务。

  3.负责全区城镇贫困群众脱贫解困工作方面的指导、协调和管理工作。

  4. 处理人民群众来信，接待群众来访。

  5.组织协调、督促、指导本单位开展基层社会治安综合治理、维护社会稳定和平安创建等工作。

  6. 承办区党工委、管委会交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  社区管理局无所属二级预算单位。现有在编在岗人员15人，财政负担在编在岗人员15人。

  第二部分  社区管理局2020年部门预算

  情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

  2020年社区管理局收入预算总额为611.97万元，较上年预算安排增加19.44万元，其中：财政拨款收入611.97万元。

  （二）支出预算情况

  2020年社区管理局支出预算总额为611.97万元，较上年预算安排增加19.44万元。其中：

  按支出项目类别划分：基本支出 349.02万元，包括工资福利支出327.5万元、商品和服务支出16.99万元、对个人和家庭的补助 4.09万元、其他资本性支出0.44万元；项目支出262.95 万元，包括工资福利支出3.9万元、商品和服务支出91.95万元、对个人和家庭的补助167.10万元。

  按支出功能科目划分：教育支出6万元、社会保障与就业支出266.6万元、卫生健康支出12.37万元、城乡社区支出293.71万元、住房保障支出33.29万元。

  按支出经济分类划分：工资福利支出331.4万元、商品和服务支出108.94万元、对个人和家庭补助支出171.19万元、其他资本性支出0.44万元。

  （三）财政拨款支出情况

  2020年社区管理局财政拨款支出预算611.97万元，较上年预算安排增加19.44万元，具体支出情况是：教育支出6万元，社会保障和就业支出266.6万元，卫生健康支出    12.37万元，城乡社区支出293.71万元，住房保障支出33.29万元。

  （四）政府性基金情况

  2020年社区管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

  2020年部门机关运行费预算 17.43万元，比上年减少6.54万元，下降25.9%。主要原因一是人员减少；二是节约开支。

  （六）政府采购情况

  2020年度本局无预算内政府采购。

  （七）国有资产占有使用情况

  截至2020年6月2日，2020年部门预算没有安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （八）绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年社区管理局“三公”经费年初预算安排2.28万元。其中：

  因公出国（境）费0万元。

  公务接待费2.28万元，比上年减少0.12万元，主要原因是：减少接待次数及标准。

  公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

  第三部分  社区管理局2020年部门预算表

  http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20200604/20200604164654_1250.xls（详情请查看附件）

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

  （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。