一、预算执行情况

(一)财政收入

2020年1-5月份,全区一般公共预算收入完成15855万元，较上年同期20155万元减少4300万元、下降21.3%。其中：

1.税收收入完成11266万元，较上年同期16116万元减少4850万元、下降30.1%。税收收入占到一般公共预算收入的71.1%。

2.非税收入完成4589万元，较上年同期4039万元增加550万元、增长13.6%。

分部门完成情况如下：

1.税务部门完成7543万元，较上年同期10292万元减少2749万元、下降26.7%；

2.财政部门完成3950万元，较上年同期3465万元增加485万元、增长14%；

3.高新区财政体制调库收入4362万元，较上年同期6398万元减少2036万元、下降31.8%。

(二)财政支出

一般公共预算支出完成91027万元，较上年同期90842万元增加185万元、增长0.2%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出11632万元，较上年同期10207万元增加1425万元、增长14%；教育支出24336万元，较上年同期27682万元减少3346万元、下降12.1%；文化旅游体育与传媒支出486万元，较上年同期425万元增加61万元、增长14.4%；社会保障和就业支出20030万元，较上年同期18313万元增加1717万元、增长9.4%；卫生健康支出9612万元，较上年同期11642万元减少1850万元、下降16.1%；城乡社区支出2959万元，较上年同期2520万元增加439万元、增长17.4%；农林水支出13890万元，较上年同期8087万元增加5803万元、增长71.8%；住房保障支出2368万元，较上年同期2587万元减少219万元、下降8.5%;债务付息支出511万元，较上年同期601万元减少90万元、下降15%。

二、本期预算执行特点

1.财政收入降幅收窄。1-5月份，一般公共预算收入完成较上年同期下降21.3%，持续同比下降，较1-4月份降幅24.7%收窄了3.4个百分点。

2.税收收入持续下降。1-5月份，税收收入较上年同期下降30.1%，较1-4月份降幅27.6%扩大了2.5个百分点，年内税收收入较上年同期持续下降。

3.非税收入增加。1-5月份，非税收入较上年同期增加了550万元、增长13.6%，比1-4月份降幅14.6%提高了28.2个百分点，抬高财政收入增幅2.7个百分点。

三、预算执行情况分析

1.税收收入降幅持续扩大，影响了财政收入增长。

财政收入受新冠肺炎疫情影响税基减少，以及为支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产采取减免税、缓税等措施和巩固减税降费成效政策叠加影响，减税降费政策效应进一步显现。1-5月份，税收收入完成11266万元，较上年同期16116万元减少4850万元、下降30.1%，较1-4月份降幅27.6%扩大了2.5个百分点。

2.经济复苏向好局面初步显现。

1-5月份，尽管财政收入仍然较上年同期下降较多、税收收入较上年同期降幅进一步加大，但从5月份税收收入入库情况看，5月份当月税收收入较上年5月份当月下降38.8%，比4月份当月降幅49.1%缩小了9.3个百分点，经济下行触底复苏向好趋势初步显现。

3.高新财政体制调库收入持续下降，拉低财政收入增幅。

1-5月份，高新财政体制调库收入完成4362万元，较上年同期6398万元减少2036万元，下降31.8%，较1-4月份降幅26.6%扩大了5.2个百分点，较1-3月份降幅22.8%扩大了9个百分点，拉低财政收入增幅10.1个百分点。

4.非税收入增加，降低了财政收入降幅。

1-5月份，非税收入完成4589万元，较上年同期4039万元增加550万元、增长13.6%，较1-4月份降幅14.6%提高了28.2个百分点，抬高财政收入增幅2.7个百分点。其中：国有资源有偿使用收入2775万元，较上年同期增加643万元、同比增长30.2%，较1-4月份提高了55.4个百分点；地方教育附加收入117万元，较上年同期减少29万元、下降19.9%，较1-4月份降幅23.8%收窄3.9个百分点。

四、后期主要工作

从目前财政运行情况看，当前财政收入受新冠肺炎疫情影响和巩固减税降费成效政策叠加影响，全区财政形势异常严峻。为此，我们将进一步细化措施、夯实责任、稳字当头、坚守底线、攻坚克难，努力把疫情造成的损失降到最低，确保完成全年经济社会发展目标任务。

1.全力推进总部经济发展工作。通过发展总部经济，引进总部企业来我区兴业发展，迅速增加我区财政收入，对冲疫情影响，缓解我区财力困难。一是督促全区承担总部企业招引任务的单位，积极完成年度各招引1个总部企业任务。二是进一步加大对各部门、各镇街前期联系对接企业的跟踪检查，督促加快有意向总部企业签约落地、注册登记进度，实现引进企业尽快见效。三是组织区行政审批局、区税务局、区统计局召开总部企业相关政策培训会，提高全区各部门、各镇街总部企业引进工作效率进度。四是主动出击，组织人员上门宣讲动员的外地总部企业入驻我区，主动外出开展总部企业招引活动。

2.积极抓好财政收入组织工作。一是从强化税收征管入手，充分发挥协税平台作用，积极跟进，在全面落实各项减税降费政策确保优惠政策兑现到位的同时，实现税收应征尽征。二是依托总部经济发展，紧盯引进落户企业，及时协助办理企业税收登记，确保引进企业第一时间实现税收贡献；三是立足区内中小企业发展现状，发挥中小企业应急转贷基金、中小企业发展专项资金和企业创新专项资金作用，提高中小企业应对市场能力，激发发展潜能，做大税收存量，实现财政收入更多增量，确保完成年度财政收入任务。

3.主动做好上级资金争取工作。一是持续向上汇报我区财政困难情况，全力抓好财政管理基础工作，积极争取上级财力性转移支付更多增量；二是进一步加强省级财政专项资金项目库管理，督促部门及时关注项目资金投放动态，积极协助做好项目筛选上报工作；三是强化争取资金工作考核，对各部门争取上级资金情况定期进行通报，激励部门全力做好争取工作，通过全区共同努力，全力争取上级资金，弥补区级财力项目建设资金保障“短板”。

4.牢固树立“过紧日子”思想。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹调度资金，积极做好保障工作，确保全区年度各项经济社会发展目标任务全面完成。一是坚持保工资、保运转、保基本民生支出在财政支出中的优先顺序，严格落实保障责任，确保不出问题；二是用足用活存量资金盘活政策，在做好财政专项资金盘活工作的基础上，加大部门结余结转资金盘活力度，变“死钱”为“活钱”，统筹优先保障民生；三是严控一般性支出全力保障刚性需求。引导各部门牢固树立过“紧日子”思想，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，大力压减非刚性支出和非重点项目。