目    录

  第一部分  党政办概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  党政办2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  党政办2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分  党政办概况

  一、部门主要职责

  （一）主要职责

  1.负责起草区党工委、管委会向市委市政府的重要报告，组织起草区党工委、管委会名义发布的文件以及区党工委、管委会领导的讲话稿。

  2.负责区党工委、管委会的会务工作，协助区党工委、管委会领导组织实施会议决定。

  3.负责区党工委、管委会、党工委办公室、管委会办公室各类文件的办理工作。

  4.负责区党工委贯彻落实中央和省市委重要文件，会议精神，区党工委决定事项以及对重要批示的执行情况进行督促检查。

  5.负责区党工委系统信息网络的建立、健全和信息收集、处理、传递工作，负责人民群众的来信来访工作。

  6.负责研究审核全区各单位向区党工委、管委会请示的事项，并提出拟办意见报区党工委、管委会领导批示。

  7.负责指导全区政务公开工作，收集并及时向市政府报道全区重要政务信息；协调管委会办公信息系统的建议、应用和管理工作。

  8.负责全区重大课题的调研工作，根据区管委会各个时期的中心工作和区管委会领导的要求，组织调查研究，提出政策建议或实施方案，供区管委会领导决策参考。

  9.负责市政府对区七项考核体系的综合协调落实工作；负责区党工委、管委会对区属机关局室、管理处、社区的年度目标管理以及绩效考核方案的制定和组织实施工作。

  10.负责全区政府法制工作，组织起草区重要规范性文件，负责区管委会规范性文件的论证、审核、制订和解释工作。

  11.负责承办行政复议案件和行政赔偿案件，代理区管委会参加行政、民事、经济诉讼。

  12.负责区管委会总值班工作，及时向区管委会领导报告有关重要情况，协助组织处理需由管委会处理的突发事件和重大事故。

  13.负责对口部门接待、联络工作，参与区管委会重大涉外合作项目的协调和管理，组织协调对外交流和合作。

  14.负责制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

  15.负责机关后勤服务工作，负责机关用车的定编、配岗、更新、报废工作，负责驾驶人员的安全教育和组织年审。

  16.负责机关办公用房、附属用房的分配，调整和维护管理，以及区级机关办公处所的环境绿化、安全、保卫工作，负责机关住房制度改革的组织实施。

  17.负责行政公文的收发、机要、保密和档案管理工作。

  18.负责全区金融监管有关工作。

  19.负责承办区领导交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  1.人员情况：定编78人，实有78人。

  2.车辆情况：公务车辆2辆，集中管理车辆11辆

  第二部分  党政办2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

  2020年党政办收入预算总额为2249.17万元，较上年预算安排减少263.94万元，其中：财政拨款收入2249.17万元。

  （二）支出预算情况

  2020年党政办支出预算总额为2249.17万元，较上年预算安排减少263.94万元。其中：

  按支出项目类别划分：基本支出1316.03万元，包括工资福利支出1211.78万元、商品和服务支出101.91万元、资本性支出2.34万元；项目支出933.14万元，包括商品和服务支出433.33万元、对个人和家庭的补助2.53万元，资本性支出497.28万元。

  按支出功能科目划分：一般公共服务支出1699.31万元，文化旅游体育与传媒支出85.68万元，社会保障和就业支出90.1万元，卫生健康支出32.23万元，城乡社区支出177.08万元，住房保障支出164.77万元。

  按支出经济分类划分：工资福利支出1211.78万元，商品和服务支出535.24万元，对个人和家庭补助支出2.53万元，资本性支出499.62万元。

  （三）财政拨款支出情况

  2020年党政办财政拨款支出预算2249.17万元，较上年预算安排减少263.94万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1699.31万元，文化旅游体育与传媒支出85.68万元，社会保障和就业支出90.1万元，卫生健康支出32.23万元，城乡社区支出177.08万元，住房保障支出164.77万元。

  （四）政府性基金情况

  2020年党政办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

  2020年部门机关运行费预算104.25万元，比上年增加5.85万元，增加5.9%。主要原因是增加了其他交通费用。

  （六）政府采购情况

  2020年部门所属各单位政府采购总额22.2万元，其中：政府采购货物预算22.2万元。

  （七）国有资产占有使用情况

  截至2020年6月9日，部门共有车辆2辆，全部为实物保障车。

  2020年部门预算没有安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （八）绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年党政办“三公”经费年初预算安排291.55万元。其中：

  因公出国（境）费14.25万元，比上年减少0.75万元，主要原因是经费压缩。

  公务接待费208.9万元，比上年减少10.1万元，主要原因是经费压缩，公务接待减少经费支出。

  公务用车购置及运行费68.4万元，比上年减少3.6万元，主要原因公车改革后，公车管理更规范，支出减少。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费68.4万元，比上年减少3.6万元，主要原因公车改革后，公车管理更规范，支出减少。

  第三部分  党政办2020年部门预算表

  http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20200611/20200611153114_3437.xls

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

  （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。