目    录

  第一部分  经开区总工会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 经开区总工会2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 经开区总工会2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第一部分 经开区总工会概况

  一、部门主要职责

  1、维护职工的合法权益和民主权利。

  2、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设。

  二、部门基本情况

  区总工会隶属于经开区管委会，实有人数15人，其中在编人员12人，协理员2人，临时工1人。

  第二部分 经开区总工会2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

  2020年区总工会收入预算总额为282.03万元，其中：财政拨款收入282.03万元，较2019年增加28.19万元，增长11%。

  （二）支出预算情况

  2020年区总工会支出预算总额为 282.03 万元，较2019年增加28.19万元。其中：

  按支出项目类别划分：基本支出 188.79 万元，包括工资福利支出 175.46万元、商品和服务支出 12.99 万元、资本性支出 0.34万元。项目支出93.24万元，其中商品服务支出21.7万元，资本性支出 71.54万元。

  按支出功能科目类级：一般公共服务支出 219.5万元，社会保障和就业支出6.56万元；卫生健康支出4万元；城乡社区支出25.97万元；住房保障支出26万元。

  按支出经济分类划分：工资福利支出175.46万元，商品和服务支出34.69万元，资本性支出71.88万元。

  （三）财政拨款支出情况

  2020年区总工会财政拨款支出预算282.03万元，较2019年增加28.19万元。具体支出情况是：一般公共服务支出219.5万元，社会保障和就业支出6.56万元；卫生健康支出4万元；；住房保障支出26万元，城乡社区支出 25.97万元。

  （四）政府性基金情况

  2020年区总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

  2020年工会机关运行费预算13.33万元,较2019年减少0.34万元,减少2.4%，主要原因是人员减少。

  （六）政府采购情况

  2020年工会没有预算内政府采购。

  （七）国有资产占有使用情况

  截至2020年 6月2 日，2020年工会没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （八）绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0  万元。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年工会“三公”经费年初预算安排 0.76 万元。其中：

  因公出国（境）费0万元。

  2020年公务接待费0.76万元，较2019年减少0.04万元，主要原因是:经费压缩。

  公务用车购置及运行费0万元。

  第三部分  工会2020年部门预算表

  http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20200611/20200611162258_7343.xls

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  二、支出科目

  （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

  （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险