目录

  第一部分人大政协工作联络处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分人大政协工作联络处2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分人大政协工作联络处2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分人大政协工作联络处概况

  一、部门主要职责

  1. 参与各级人大、政协及其专委会的联络工作；

  2. 负责联系驻区各级人大代表、政协委员，组织开展学习、培训、慰问、调研、督查、视察活动；

  3. 衔接市人大、政协工作并贯彻实施其决议、决定；

  4. 联系区内各级人大代表、政协委员并组织有关活动；

  5. 办理市人大常委会、政协委员会和区党委、管委会交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  本部门2020年编制人数8人，其中行政编制2人，事业编制3人，其他编制3人。

  第二部分人大政协工作联络处2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

  2020年人大政协工作联络处收入预算总额为179.14万元，较上年预算安排增加58.96万元，其中：财政拨款收入179.14万元。

  （二）支出预算情况

  2020年人大政协工作联络处支出预算总额为179.14万元，较上年预算安排增加58.96万元。其中：

  按支出项目类别划分：基本支出125.31万元，包括工资福利支出116.61万元、商品和服务支出8.48万元、资本性支出0.22万元；项目支出7.7万元，包括商品和服务支出7.7万元，资本性支出46.13万元。

  按支出功能科目划分：一般公共服务支出134.95万元，社会保障和就业支出6.8万元，卫生健康支出4.05万元，城乡社区支出16.53万元，住房保障支出16.81万元。

  按支出经济分类划分：工资福利支出116.61万元，商品和服务支出16.18，资本性支出46.35万元。

  （三）财政拨款支出情况

  2020年人大政协工作联络处财政拨款支出预算179.14万元，较上年预算安排增加58.96万元，具体支出情况是：一般公共服务支出134.95万元，社会保障和就业支出6.8万元，卫生健康支出4.05万元，城乡社区支出16.53万元，住房保障支出16.81万元。

  （四）政府性基金情况

  2020年人大政协工作联络处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

  2020年部门机关运行费预算8.7万元，比上年增加3.66万元，增长73%。主要原因是人员增加。

  （六）政府采购情况

  2020年区人大政协工作联络处无预算内政府采购预算。

  （七）国有资产占有使用情况

  2020年部门预算没有安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （八）绩效目标设置情况

  2020年无实行绩效目标管理的项目。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年人大政协工作联络处“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中：

  因公出国（境）费0万元。

  公务接待费0.5万元，比上年减少0.03万元，主要原因是：经费压缩。

  公务用车运行维护费0元。

  第三部分人大政协工作联络处2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20200611/20200611161952_1718.xls

  第四部分名词解释

  对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  二、支出科目

  （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

  （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。