目    录

  第一部分  萍乡经济技术开发区社会发展局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  萍乡经济技术开发区社会发展局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  萍乡经济技术开发区社会发展局2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分  萍乡经济技术开发区社会发展局概况

  一、部门主要职责

  萍乡经济技术开发区社会发展局成立于1995年7月，是直属于萍乡经济技术开发区的副县级单位，下辖扶贫办、房屋征收安置办、退役军人事务局、区敬老院、民政科、农业科、河长办、综合科等8个局属机关科室。全局在岗在编职工48人，被其他单位借调3人。受区管委会委托，负责拟订区域内社会发展规划，并组织实施；负责区域内民政、残联工作，配合做好教育、卫生、社会保障等工作；负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作；负责全区河道、湖泊和流域综合治理及水资源保护、防洪、节水、水环境治理、水土保持和农田水利等水利专业规划及监督实施工作；负责区域内新农村建设工作；负责区域内土地征用、房屋征收工作；负责贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，组织实施全区退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和政策落实等工作。

  二、部门基本情况

  萍乡经济技术开发区社会发展局成立于1995年7月，下辖房屋征收安置办公室、农村工作办公室、区敬老院、区扶贫办、区退役军人事务局五个内设正（副）科级机构，现内设综合科、民政科、农业科、房征办征收科、房征办安置科、房征办综合档案科、司法调解科、畜牧兽医站、计生科、农机站、扶贫办综合科、扶贫办业务科、就业安置科、拥军优抚科等14个股级科室。受区管委会委托，负责全区民政、扶贫、农业、水务、新农村建设、房屋征收安置、残联、退役军人安置等工作。

  第二部分  社会发展局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

  2020年萍乡经济技术开发区社会发展局收入预算总额为2193.84万元，较上年预算安排增加553.58万元，其中：财政拨款收入2193.84万元。

  （二）支出预算情况

  2020年社会发展局支出预算总额为 2193.84万元，较上年预算安排增加553.58万元。其中：

  按支出项目类别划分：基本支出808.11万元，包括工资福利支出742.29万元、商品和服务支出54.71万元、对个人和家庭的补助9.55万元，资本性支出1.56万元；项目支出1385.73万元，包括商品和服务支出331.37万元、对个人和家庭补助746.36万元，资本性支出308万元。

  按支出功能科目划分：教育支出10万元，社会保障和就业支出1569.52万元，卫生健康支出25.1万元，住房保障支出110.94万元，城乡社区支出120.6万元，农林水支出357.68万元。

  按支出经济分类划分：工资福利支出742.29万元，商品和服务支出386.08万元，对个人和家庭补助支出755.91万元，资本性支出309.56万元。

  （三）财政拨款支出情况

  2020年萍乡经济技术开发区社会发展局财政拨款支出预算2193.84万元，较上年预算安排增加553.58万元，具体支出情况是：教育支出10万元，社会保障和就业支出1569.52万元，卫生健康支出25.1万元，住房保障支出110.94万元，城乡社区支出120.6万元，农林水支出357.68万元。

  （四）政府性基金情况

  2020年萍乡经济技术开发区社会发展局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

  2020年部门机关运行费预算56.27万元，比上年增加4.23万元，增长8.1%。主要原因是其他交通费用增加。

  （六）政府采购情况

  2020年部门无预算内政府采购

  （七）国有资产占有使用情况

  2020年部门预算没有安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （八）绩效目标设置情况

  2020年实行绩效没有目标管理的项目。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年萍乡经济技术开发区社会发展局“三公”经费年初预算安排3.56万元。其中：

  因公出国（境）费0万元。

  公务接待费3.56万元，比上年减少0.19万元，主要原因是： 经费压缩。

  公务用车购置及运行费0万元。

  第三部分  萍乡经济技术开发区社会发展局2020年部门预算表

  http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20200611/20200611161650_8593.xls

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

  （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。