目    录

  第一部分  萍乡经济技术开发区管理委员会机关党委概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  萍乡经济技术开发区管理委员会机关党委2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  萍乡经济技术开发区管理委员会机关党委2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分 萍乡经济技术开发区管理委员会机关党委概况

  一、部门主要职责

  第一部分  区机关党委概况

  二、部门主要职责

  区机关党委的主要职责：宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，制定区直属机关党的建设规划，指导区直属机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。指导区直属机关党组织学习，抓好对党员的教育管理和党务干部的培训工作。指导区直属机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，协同有关部门指导区直属机关单位的党员领导干部得民主生活会，定期了解党员和群众对区直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向党工委、党群工作部反映情况和问题。制定区直属机关党组织发展党员工作计划，并组织实施，指导检查区直机关的发展党员工作。做好党费收缴和管理工作。负责审批区直机关党组织的设置，区直机关党总支（支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。协调区直机关党的纪检及监察工作，按规定权限审核处党员干部违纪问题。协调区直机关工会、共青团、妇联等群众组织工作。协同有关部门组织劳模、先进工作者的评选工作。完成党工委交办的其他任务。

  二、部门基本情况

  经2017年8月21日区干部人事工作领导小组会议研究，同意按《市委办公室、市政府办公室关于印发<中共萍乡经济技术开发区工作委员会、萍乡经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（萍办字【2012】75号）要求，将中共萍乡经济技术开发区直属机关工作委员会更名为中共萍乡经济技术开发区机关委员会。核定领导职数：专职副书记1名，副处级；副书记1名，内设正科级；委员若干名，由区属机关部门和单位党员负责人或责任人兼任；内设综合科、组宣科、干教科3个职能科室，内设副科级职数3名，股级职数3名。在职人员5名。

  第二部分  区机关党委2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

  2020年区机关党委收入预算总额为 122.05万元，较上年预算安排增加 48.06万元，其中：财政拨款收入 122.05 万元。

  （二）支出预算情况

  2020年区机关党委支出预算总额为 122.05 万元，较上年预算安排增加 48.06 万元。其中：

  按支出项目类别划分：基本支出 87.99 万元，包括工资福利支出80.9万元、商品和服务支出  6.93万元、资本性支出0.16万元。 项目支出 34.06万元，资本性支出34.06万元。

  按支出功能科目划分：一般公共服务支出  92.28 万元，社会保障与就业支出4.80万元，卫生健康支出 1.88 万元，城乡社区支出11.81万元，住房保障支出 11.28 万元。

  按支出经济分类划分：工资福利支出80.9万元，商品和服务支出 6.93 万元，资本性支出34.22万元。

  （三）财政拨款支出情况

  2020年区机关党委财政拨款支出预算 122.05 万元，较上年预算安排增加 48.06 万元，具体支出情况是：一般公共服务92.28 万元，社会保障和就业支出4.80万元，卫生健康支出1.88万元，城乡社区支出11.81万元，住房保障支出11.28万元。

  （四）政府性基金情况

  2020年区机关党委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

  2020年部门机关运行费预算 7.09万元，比上年增加  3.48万元，增长96.3%。主要原因是增加人员

  （六）政府采购情况

  2020年部门所属各单位政府采购总额  2.55 万元，其中：政府采购货物预算  2.55 万元。

  （七）国有资产占有使用情况

  截至2020年06 月 02日，部门共有车辆  0辆，没有公务用车。

  2020年部门预算没有安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （八）绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的项目  0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0 万元。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年区机关党委“三公”经费年初预算安排 0.48  万元。其中：

  因公出国（境）费  0万元。

  公务接待费   0.48万元，比上年（减少） 0.02  万元，主要原因是：经费压缩 。

  公务用车购置及运行费 0 万元。

  第三部分  区机关党委2020年部门预算表

  http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20200612/20200612190201_4218.xls

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

  （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。