目    录

  第一部分  中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分  中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会概况

  一、部门主要职责

  1、贯彻执行国家、省市有关武装、政法综治、司法行政的方针、政策、法规、条例。

  2、负责平安开发区、法治开发区和国家军事及后备力量的建设。

  3、具体负责维护开发区党管武装军事、社会治安稳定、扫黑除恶专项斗争、涉法涉诉、610、国安、人民调解、司法社区矫正、普法、法治建设、铁路护路等工作。

  4、完成区党工委、管委会交办的其它工作。

  二、部门基本情况

  中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会，下设区综治办、区维稳办、区610办、区司法局、区人民武装部挂靠区政法委，其三办一局一部均为内设正科级建制。区政法委下设综合科、综治科、维稳科、610科、军事科、社区矫正科、司法基层科等七个股级职能科室；编制人数20人，实有人数20人,在职人数20人。

  第二部分  中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

  2020年中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会收入预算总额为562.67万元，较上年预算安排增加145.02万元，其中：财政拨款收入562.67万元。

  （二）支出预算情况

  2020年中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会支出预算总额为562.67万元，较上年预算安排增加145.02万元。其中：

  按支出项目类别划分：基本支出328.09万元，包括工资福利支出304.9万元、商品和服务支出 22.57万元、资本性支出0.62万元；项目支出234.58万元，包括工资福利支出9.7万元、商品和服务支出100.15万元、对个人和家庭的补助0.12万元、资本性支出124.61万元。

  按支出功能科目划分：一般公共服务支出439.98万元，社会保障与就业支出 22.46万元，卫生健康支出7.89万元，城乡社区支出47.22万元，住房保障支出45.12万元。

  按支出经济分类划分：工资福利支出314.6万元，商品和服务支出122.72万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，其他资本性支出125.23万元。

  （三）财政拨款支出情况

  2020年中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会财政拨款支出预算562.67万元，较上年预算安排增加145.02万元，具体支出情况是：一般公共服务支出439.98万元，社会保障与就业支出 22.46万元，卫生健康支出7.89万元，城乡社区支出47.22万元，住房保障支出45.12万元。

  （四）政府性基金情况

  2020年中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （五）机关运行经费等重要事项的说明

  2020年部门机关运行费预算23.19万元，比上年增加6.02万元，增长35.06 %。主要原因是人员增加，经费增加。

  （六）政府采购情况

  2020年部门所属各单位政府采购总额0万元。

  （七）国有资产占有使用情况

  截至2020年6月5日，部门共有车辆0辆。

  2020年部门预算没有安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （八）绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会“三公”经费年初预算安排0.93万元。其中：

  因公出国（境）费0万元.

  公务接待费0.93万元，比上年减少0.045万元，主要原因是：厉行节约。

  公务用车购置及运行费0万元。

  第三部分  中共萍乡经济技术开发区工作委员会政法委员会2020年部门预算表

  http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20200612/20200612193426_4687.xls

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

  （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。