一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

区委宣传部是区委的直属部委，是中国共产党的机关。

主要职能职责是：认真宣传贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的各项路线、方针和政策；全面正确反映区委、区政府在政治、经济、文化以及其他领域的重大决策，全面反映区内各条战线的建设动态和涌现出的先进人物和事迹，全面反映五个文明建设实况；加强区情调研，积极为区委、区政府决策提供理论依据；负责全区精神文明建设工作；负责全区网络舆情信息的监管；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全区各级党组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委、市委、区委重大决策部署，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚工作主线，围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，着力抓实党的创新理论学习宣传贯彻，着力加强舆论宣传引导，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力增强地区文化软实力，在守正创新中唱响主旋律、弘扬正能量、振奋精气神，为建设“产业强区、品质西城”提供坚强思想保证和强大精神动力。

二、部门概况

区委宣传部行政编制7名，事业管理编制16名。现有在编行政编制人员6名，事业管理编制人员8名，在编在岗人员共14名。 

区委宣传部内设机构有：办公室、文化文艺股、宣传网络股、精神文明股。

区委宣传部挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区互联网信息办公室、区新闻出版局（区版权局）牌子，代管区融媒体中心，一套人马合署办公。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、……；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、……。区委宣传部2020年收支总预算560.54万元，比2019年收支预算总数增加231.82万元，主要原因是2019年底区融媒体中心采购设备项目经费结转。

（一）收入预算情况
　　区委宣传部2020年收入预算560.54万元，其中：上年结转254.37万元，占45.38%；一般公共预算拨款收入306.17万元，占54.62%。
　　（二）支出预算情况
　　区委宣传部2020年支出预算560.54万元，其中：基本支出401.82万元，占71.68%；项目支出158.72万元，占28.32%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
　　区委宣传部2020年收支总预算560.54万元，比2019年收支预算总数增加231.82万元，主要原因是2019年底区融媒体中心采购设备项目经费结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入306.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入254.37万元；支出包括：一般公共服务支出531.03万元、社会保障和就业支出12.78万元、医疗卫生与计划生育支出7.21万元、住房保障支出9.52万元等。

　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　区委宣传部2020年收支总预算560.54万元，比2019年收支预算总数增加231.82万元，主要原因是2019年底区融媒体中心采购设备项目经费结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务（类）支出531.03万元，占94.74%；社会保障和就业（类）支出12.69万元，占2.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.21万元，占1.29%；住房保障（类）支出9.52万元，占1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：　　

1.一般公共服务2013301行政运行:2020年预算数为531.03万元，主要用于：中国共产党宣传部门的基本支出，用于行政运行。
     2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020年预算数为12.78万元，主要用于：本部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育21001101行政单位医疗:2020年预算数为7.21万元，主要用于：本机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    4.住房保障2210201住房公积金:2020年预算数为9.52万元，主要用于：单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部2020年一般公共预算基本支出401.82万元，其中：

　　人员经费123.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费无。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算一致，未安排经费。

（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，接待数量相对减少。

2020年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算一样，都未安排经费，因为无公务车。

八、政府性基金预算支出情况说明　

区委宣传部2020年使用政府性基金预算拨款无安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区委宣传部2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为36.25万元，比2019年预算增加11.29万元，增加45.23%，主要是把上年行政运行经费结转纳入在内。

（二）政府采购情况

区委宣传部2020年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，区委宣传部无公务车辆.

（四）绩效目标设置情况
　　2020年区委宣传部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款158.72万元。

十、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务2013301行政运行：指中国共产党宣传部门的基本支出。
　  4.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指归口管理的离退休人员的支出。
　　5.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　6.医疗卫生与计划生育21001101行政单位医疗：指本机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　7.住房保障2210201住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：为本部门各单位正常运行和日常工作而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外委完成特定行政任务和其他宣传事务所发生的支出。　

10.“三公”经费：纳入本机关预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　

　附件：表1.部门收支总表
　　　    表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

       表6.项目绩效目标