自贡航空产业园区管理委员会

2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）工作职能

1.自贡航空产业园区管委会职能：

在依据法律法规的授权范围内，负责自贡航空产业园区内的园区开发建设管理工作；负责园区总体规划、控制性详规的拟订和报批工作；负责园区内国有土地征收、项目建设用地报批工作；负责园区招商引资工作；负责授权范围内的行政审批工作；负责园区安全生产、社会治安综合管理、环境卫生等工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

2.自贡航空产业园区管理服务中心职能：

承担自贡航空产业园区的企业综合服务、招商引资服务、基础设施建设服务、项目组织实施服务等相关事务性工作；承担市委、市政府和自贡航空产业园区管理委员会交办的其他事务性工作。

（二）2020年工作思路及打算

1.抓好园区建设，提升配套能力。一是完成创业大道西延线首层黑化、航展路及航发路建成投用。二是机场综合楼建成投用，启动简易机库及飞行区助航灯光、新增联络道等配套建设。三是完成双创二期主体。四是加快非航燃区基础设施建设。五是推进航空小镇总体策划，加大招商力度，力争引进龙头企业启动建设。

2.抓好项目招引，突出产业培育。组织或参与招商活动5次以上，对接企业100家以上，新落地项目20个、其中航燃类10个，投产项目达10个以上。一是着力项目招引。推进泛美派珀飞机等项目签订协议。跟进航天三院及下属302所、8359所，广州亿航等企业。二是着力项目落地。推进朗星、江汉众力、华诚科技等项目落地。三是着力项目推进。推进中电科特飞项目销售收入突破5000万。推进腾凤无人机、中双实业、百特尔147飞机维修等项目实现投产。推进无人机综合实验基地挂牌，顺丰、中航油等项目开工建设。

3.抓好对上争取，提速产业发展。一是推动66.6平方公里边界范围获批。二是推进园区正县级机构申报工作。三是全力争取机场改扩建项目获批。四是积极申报无偿资金、低成本资金1亿元以上，争取建设用地指标500亩。五是全力对上争取支持自贡双年举办“国际通用航空大会”。

4.抓好协调发展，强化基础支撑。一是加强社会事业管理。健全社会稳定预警机制、评估机制、应急处置机制，加大群众信访的处理力度。探索建立园区公共事务服务管理专项制度，加快推行园区市政设施、园林绿化、卫生保洁市场化运作模式，实行外包服务。二是加强安全环保监督管理。压紧压实安全环保工作责任，定期开展安全检查，确保不发生重特大安全事故。加强环保督查，严格项目环评准入和落实“三同时”制度，坚决打赢环保翻身仗。持续推进三创联动各项工作。三是加强园区党的建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。根据市委巡察反馈意见，持续抓好有关问题整改落实。加大党建项目品牌宣传力度，扩大园区党建影响力。打造全市干部实践锻炼基地，实现全市党外干部实践锻炼基地挂牌。持续抓好党风廉政建设，营造风清气正良好政治生态。

二、机构情况

自贡航空产业园区管理委员会，自贡航空产业园区管理服务中心，自贡高新技术产业园区管理委员会贡井工业集中区管理委员会三个单位实行三块牌子一套人马合署办公，预算统一下达给自贡航空产业园区管理委员会。自贡航空产业园区管理委员会内设机构4个，分别为综合科、国土规划建设科、经济发展科、社会事业科。自贡航空产业园区管理服务中心内设机构4个，分别为办公室、工程服务办、发展服务办、公共事务服务办。

三、人员情况

三个机构共有行政编制14人，事业编制20人。截至2019年末，实有行政编制人员11人，事业人员20人，其他聘用人员10人，挂职锻炼及借用、抽调人员8人，劳务用工3人。其中聘用人员经费及园区所有公用经费采取年包干制度。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，自贡航空产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。自贡航空产业园区管理委员会2020年收支总预算6326.51万元，比2019年收支预算总数减少10775.33万元，主要原因是减少上年结转额10784.98万元。

（一）收入预算情况

2020年管委会收入预算总额为6326.51万元，其中：上年结转5545.76万元，占比87.66%；当年财政拨款收入780.75万元,占比12.34%。

（二）支出预算情况

相应安排支出预算6326.51万元，其中：基本支出780.75万元，占比12.34%；项目支出5545.76万元，占比87.66%。工资福利支出450.16万元，商品和服务支出330.57万元，基础建设支出5545.76万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

自贡航空产业园区管理委员会2020年财政拨款收支总预算6326.51万元，比2019年财政拨款收支总预算减少10775.33万元，主要原因是减少上年结转额10784.98万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入780.75万元，上年结转政府性基金收入5545.76万元，支出包括：一般公共服务支出714.97万元；社会保障和就业支出27.92万元；卫生健康支出17.10万元；城乡社区支出5545.76万元；住房保障支出20.74万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡航空产业园区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款780.75万元，比2019年预算数减少93.70万元。主要原因是本着厉行节约、压缩开支的原则减少办公费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出714.97万元，占65.88%；社会保障和就业支出27.92万元，占3.58%；卫生健康支出17.10万元，占2.19%；住房保障支出20.74万元，占2.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：　　

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项））:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，我委2020年预算数为714.94万元，主要用于：我委机关人员工资福利支出204.62万元、企业编制及借用人员工资福利及五险一金支出180万元。日常运转等支出330.35万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。我委2020年预算数为27.69万元，主要用于：我委在职行政及事业编制人员基本养老保险缴费27.69万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。我委2020年预算数为0.23万元。主要用于我委退休行政及事业编制退休人员（非组织部代管部分）活动经费支出0.21万元及实职县级退休干部交通费补助0.02万元

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位医疗支出。我委2020年预算额为17.11万元。主要用于我委按照规定标准为在职行政及事业编制人员缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。我委2020年预算额为20.74万元。主要用于我委按照规定标准为在职行政及事业编制人员缴纳的住房公积金支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。我委预算额为5545.76万元。主要用于2018年航空产业园建设项目（机场及双创建设）专项债券资金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

自贡航空产业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出780.75万元，其中：

人员经费450.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费330.57万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡航空产业园区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数13.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费预算。

2020年无安排出国（境）。

（二）公务接待费较2019年预算下降25%。

主要原因是园区本着厉行节约，压缩开支的原则，减少公务接待预算额。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支及招商引资接待等商务活动。

（三）无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明　

自贡航空产业园区管理委员会2020年使用政府性基金预算拨款安排5545.76万元为项目支出，全部为财政应返还额度。系2018年航空产业园项目（机场及双创中心建设）债券资金。

十、国有资本经营预算支出情况说明

自贡航空产业园区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，自贡航空产业园区管理委员会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为306.71万元，比2019年预算减少204.81万元，下降40%。

（二）政府采购情况

2020年，自贡航空产业园区管理委员会安排政府采购预算8.5万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，自贡航空产业园区管理委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。并根据我委工作目标，制定我单位整体支出目标评价表如下：

 

自贡航空产业园区管理委员会整体支出（2020年度）

绩 效 评 价 表

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区财政局当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指我委用于保障机关的正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位行政编制职工基本医疗保险的支出。

7.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费安排的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职行政编制及事业编制职工缴存的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标

 

 

自贡航空产业园区管理委员会

              2020年6月18日