一、基本职能及主要工作
　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）贡井公安分局部门职能简介：预防、制止和侦查违法犯罪活动； 防范、打击恐怖活动； 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； 管理交通、消防、危险物品； 管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务； 维护国（边）境地区的治安秩序； 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施； 管理集会、游行和示威活动； 监督管理公共信息网络的安全监察工作； 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。（二）贡井公安分局部门2020年重点工作：
　　1、以履行第一主责为主线，持续抓好安保维稳工作，要围绕元旦、春节等重大、敏感节点，以“迎庆”系列专项行动为抓手，强化对涉诉涉访、涉暴涉恐等人员的重点管控，全面加强维护政治安全、防范暴恐袭击、专项打击整治、排查化解风险、严格安全监管等工作。
　　2、以再创平安区县为契机，全面夯实基层基础工作，要紧紧围绕省公安厅“一三五七”发展战略总体思路，以再创“全国平安区县”为目标，在统筹扎实推进各项公安工作的同时，把夯实基层社会综合治理、严密紧抓治安防范作为提升全区社会治安治理水平的突破口，不断提升社会治理水平，引导基层民警立足基层服务群众、化解矛盾，推进新一轮平安区县创建。
　　3、以侵财民生小案为重点，不断提升精准打防能力，聚焦侵财类民生小案，深入分析当前治安形势、找准发案规律，落实针对性打击、防范、宣传举措，既要力争多破案、快破案，更要力争少发案，甚至不发案。要以新一轮平安区县创建为抓手，完善社会治安立体防控体系建设，统筹人防物防技防设施建设，落实重点部门武装定点执勤，街面巡逻动中备勤，巡控、派出所联动联勤等警务机制，增强对治安大局的驾驭能力。
　　4、以全面深化改革为动力，助推公安工作提质增效，要坚持走内涵式发展道路，不断强化队伍能力建设，实现警力无增长改善。要紧扣实战需要，做强刑侦专业队伍；要深化派出所值班备勤模式，最大限度为派出所减负。要持续深入推进“情指勤”一体化工作，提升警务效能。要完善重点行业场所、重点人员群体管理规范和操作手册。要借助“大数据”和“互联网+”、“公安网+”理念，最大限度的减少审批事项、精简审批流程，让群众享受更多改革红利。
　　5、以坚持“政治建警”为目标，不断加强队伍教育管理，一是坚持“政治建警”生命线，组织广大民警持续深入习近平总书记新时期中国特色社会主义思想体系，常态化开展好“两学一做”活动；二是坚持全面从严治警要求，切实规范队伍管理；三是坚持从优待警理念，努力完善职业保障；四是继续坚持文化育警导向，丰富民警业余文化生活，陶冶民警情操，推进警营文化建设；五是着力提高外宣工作的质量保障，找准外宣视角，深化警媒合作，力争在大型门户网站等主流媒体抓好正面宣传，塑造良好职业形象。
　　二、部门概况
　　区公安分局属区级行政机关部门，贡井公安分局下属二级单位0个，贡井公安分局属区级行政机关部门，至2019年底，全局共下设指挥中心、政治工作办公室、纪委（监察室）、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、情报信息大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒缉毒大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、巡逻防控大队等14个部门和筱溪街派出所、贡井街派出所、长土派出所、艾叶派出所、成佳派出所、龙潭派出所、五宝派出所等7个派出所。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，贡井公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。贡井公安分局2020年收支总预算4056.21万元，比2019年收支预算总数增加548.16万元，主要原因为人员经费增长，上年结转增多。
　　（一）收入预算情况
　　贡井公安分局2020年收入预算4056.21万元，其中：上年结转140.18万元，占3.46%；一般公共预算拨款收入3916.02万元，占96.54%。　

 





（二）支出预算情况
　　贡井公安分局2020年支出预算4056.21万元，其中：基本支出3981.76万元，占98.16%；项目支出74.45万元，占1.84%。

 
 
 



 
 四、财政拨款收支预算情况说明
　　贡井公安分局2020年财政拨款收支总预算4056.21万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加548.16万元，主要原因是增加了人员经费预算、上年结转增多。

 
 
 
 


 
 
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3916.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入140.18万元；支出包括：一般公共服务支出3293.99万元、社会保障和就业支出285万元、卫生健康支出130.9万元、住房保障支出206.13万元。
　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
贡井公安分局2020年一般公共预算当年拨款3916.02万元，比2019年预算数增加410.98万元。主要是人员经费增加。

 
 
 
 



 
 
 
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　公共安全支出（类）支出3293.99万元，占84.12%；社会保障和就业（类）支出285万元，占7.28%；卫生健康支出130.9万元，占3.34%；住房保障（类）支出206.13万元，占5.26%。

 
 
 
 


 
 
 
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：　　
1.一般公共服务（204）-公安（02）-行政运行（01）:2020年预算数为3219.54万元，主要用于行政单位基本支出。
2.一般公共服务（204）-公安（02）-其他公安支出（99）:2020年预算数为74.45万元，主要用于反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。
3.社会保障和就业（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为274.85万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）-其他行政事业单位养老支出（99）:2020年预算数为10.15万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）:2020年预算数为130.9万元，主要用于单位职工医疗保险单位部分的缴纳。
6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）:2020年预算数为206.13万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。　
六、一般公共预算基本支出情况说明
贡井公安分局2020年一般公共预算基本支出3981.76万元，其中：
　　人员经费3042.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费938.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数197万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费192万元。
 
 
 
 
 

1. 因公出国（境）经费较2019年预算无变化。2020年拟安排出国（境）0人次。
   （二）公务接待费较2019年预算无变化。
   2020年公务接待费计划用于接待省、市相关单位的交流学习、考察调研等接待费用。
   （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
   单位现有公务用车32辆，其中：轿车29辆，越野车1辆，多功能乘用车2辆。
   2019年安排公务用车购置费0万元。
   2019年安排公务用车运行维护费192万元，用于32辆执法执勤车辆燃油、维修、保险等方面支出。主要保障迎庆专项、扫黑除恶、街面巡逻、安保维稳等工作开展。
   八、政府性基金预算支出情况说明　
   贡井公安分局2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
   九、国有资本经营预算支出情况说明
   贡井公安分局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
   十、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费情况
   贡井公安分局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为505.59万元，比2019年预算增加36.72万元，增长7.83%。
   （二）政府采购情况
   2020 年贡井公安分局政府采购预算总额74.28万元，其中：政府采购货物预算34.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.08万元。
   （三）国有资产占有使用情况
   　　截至2019年底，贡井公安分局有车辆32辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车32辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
   2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
   （四）绩效目标设置情况
   　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年贡井公安分局部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释
   1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
   　　2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       4、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指公安机关开展禁毒工作的支出。
    5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述以外其他用于公安方面的支出。
   6、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映本级公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指部门用于行政事业单位离退休方面的支出。
   　 8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   　 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   　　12.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    
   　附件：表1.部门收支总表
   　　　  表1-1.部门收入总表
   　　　　表1-2.部门支出总表
   　　　　表2.财政拨款收支总表
   表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
   　　　　表3.一般公共预算支出预算表
   　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
   　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
   　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
   　　　　表4.政府性基金支出预算表
   　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
   　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
           表6.项目绩效目标
    
   自贡市公安局贡井分局
                                       2020年6月5日